obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
115/2015
oznam
Patrol Guard s.r.o
36637548
184 877,81 EUR
11.11.2015
Predmet: zmluva o dielo
243/2015
faktúra
Patrol Guard s.r.o
36637548
177 677,81 EUR
12.11.2015
Predmet: vybudovanie kamerového systému
02/2021
oznam
Okresný úrad BB odbor školstva
114 444,00 EUR
05.02.2021
Predmet: rozpočet školy rok 2021
2/2022
oznam
Okresný úrad BB odbor školstva
109 646,00 EUR
22.02.2022
Predmet: rozpočet školy na rok 2022
01/2019
oznam
Okresný úrad BB odbor školstva
108 399,00 EUR
26.02.2019
Predmet: rozpočet školy na rok 2019
001/2018
oznam
Okresný úrad BB odbor školstva
104 969,00 EUR
06.02.2018
Predmet: rozpočet školy na rok 2018
002/2020
oznam
Okresný úrad BB odbor školstva
104 080,00 EUR
13.02.2020
Predmet: rozpočet školy na rok 2020
001
oznam
XANAX, s.r.o
47024437
96 360,74 EUR
03.03.2020
Predmet: zmluva o dielo
002
oznam
XANAX, s.r.o
47024437
83 522,90 EUR
03.03.2020
Predmet: dodatok č. 1 Zmluve o dielo
072BB130166
oznam
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
73 522,90 EUR
03.03.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
68/009/18
oznam
Prima Banka Slovensko a.s
31575951
73 522,90 EUR
14.10.2019
Predmet: zmluva o Municipálnom úvere dodatok č. 1
322/2018
faktúra
XANAX, s.r.o
73 522,90 EUR
21.01.2019
Predmet: Rekonštrukcia miestnej komunikácie
68/009/18
oznam
Prima Banka Slovensko a.s
31575951
73 522,90 EUR
19.09.2018
Predmet: Zlmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy
371/2015
faktúra
Textus s.r.o
36682195
69 393,00 EUR
03.05.2016
Predmet: knihy zš
1-219/2020
faktúra
Slovakia energy
56 173,38 EUR
04.08.2020
Predmet: nedoplatok elektrina, stravné lístky, poplatok za telefon, poistenia, nákup potravín, služby pre obec, tovar pre obec,
10/2016
oznam
TT STAV s. r. o
46905529
36 969,96 EUR
04.11.2016
Predmet: zmluvne dielo č. 1/2016
279/2018
faktúra
Enmax, s.r.o
24 975,59 EUR
08.01.2019
Predmet: asfaltovanie obecných komunikácií
02/2018
objednávka
Borutmont s.r.o
13 850,00 EUR
03.07.2018
Predmet: cenová ponuka na strechu mš
257/2015
faktúra
Team Agro s.r.o
44828659
13 496,08 EUR
12.11.2015
Predmet: externý manžment
2015/3.4.2/9-1
oznam
Team Agro s.r.o
44828659
13 446,73 EUR
11.11.2015
Predmet: zmluva o manažmente projektu
01/2018
objednávka
Euro Art s.r.o
44022417
12 895,00 EUR
03.07.2018
Predmet: vypracovanie cenovej ponuky strecha mš
110/2019
faktúra
Enmax, s.r. o
44367422
11 672,18 EUR
26.09.2019
Predmet: dopravné ihrisko
207/2018
faktúra
Euro Art s.r.o
11 605,50 EUR
08.01.2019
Predmet: montáž strechy mš
176/2023
faktúra
R§B INTEX s.r.o.
47662751
10 200,00 EUR
28.12.2023
Predmet: rekonštrukcia strechy
02/2019
oznam
Enmax, s.r. o
44367422
10 000,00 EUR
19.12.2019
Predmet: zmluva o dielo
4/2019
objednávka
Enmax, s.r. o
44367422
10 000,00 EUR
19.12.2019
Predmet: stavebné práce Dopravné ihrisko ZŠ Dubovec
321/2018
faktúra
XANAX, s.r.o
47024437
10 000,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Rekonštrukcia miestnej komunikácií
110/2016
faktúra
TT STAV s. r. o
46905529
10 000,00 EUR
04.11.2016
Predmet: zmluva o dielo č. 1
111/2016
faktúra
TT STAV s. r. o
46905529
9 992,00 EUR
04.11.2016
Predmet: zmluva o dielo č. 1
1020230006
faktúra
PROFIL INVEST TEN s.r.o.
51732301
9 419,46 EUR
25.12.2023
Predmet: oplotenie cintorína
310/2016
faktúra
TT-STAV s.r.o
46905529
9 129,96 EUR
03.01.2017
Predmet: stavebné práce zš
238-259
faktúra
Brantner
7 751,26 EUR
03.11.2021
Predmet: plyn zš, elektrina , plyn oú, materiál oú, audit, služby, TKO, BRKO
1020230002
faktúra
PROFIL INVEST FIVE s.r.o.
50803786
7 334,61 EUR
21.12.2023
Predmet: dodávka betónového oplotenia
263/2015
faktúra
Patrol Guard s.r.o
36637548
7 200,00 EUR
12.11.2015
Predmet: vybudovanie digitálneho kamerového systému
68/005/15
oznam
Prima Banka
31575951
7 116,16 EUR
03.10.2016
Predmet: Zmluva o Municipálnom úvere Dodatok č. 1
109/2019
faktúra
ENERCOM s.r.o
44658591
6 981,72 EUR
26.09.2019
Predmet: tovar zš hojdačky, kolotoč, lanová pyramída
430/2018
faktúra
Enmax, s.r. o
6 536,00 EUR
23.01.2019
Predmet: rekonstrukcia 1 časť
137-169
faktúra
Unikor Slovakia s.r.o
52439631
6 452,50 EUR
03.11.2021
Predmet: poplatok plyn, školské pomôcky, potraviny a chlieb šj, učebné knihy
F-070/2023
faktúra
DREVOX MJ, s.r.o.
44123264
6 336,85 EUR
28.12.2023
Predmet: Stavebné rezivo
415-429/2021
faktúra
Fabrika SK
5 848,96 EUR
08.02.2022
Predmet: kontrola plynových zariadení, oprava komína, potraviny šj