obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
243/2015
faktúra
Patrol Guard s.r.o
36637548
177 677,81 EUR
12.11.2015
Predmet: vybudovanie kamerového systému
322/2018
faktúra
XANAX, s.r.o
73 522,90 EUR
21.01.2019
Predmet: Rekonštrukcia miestnej komunikácie
371/2015
faktúra
Textus s.r.o
36682195
69 393,00 EUR
03.05.2016
Predmet: knihy zš
1-219/2020
faktúra
Slovakia energy
56 173,38 EUR
04.08.2020
Predmet: nedoplatok elektrina, stravné lístky, poplatok za telefon, poistenia, nákup potravín, služby pre obec, tovar pre obec,
279/2018
faktúra
Enmax, s.r.o
24 975,59 EUR
08.01.2019
Predmet: asfaltovanie obecných komunikácií
257/2015
faktúra
Team Agro s.r.o
44828659
13 496,08 EUR
12.11.2015
Predmet: externý manžment
110/2019
faktúra
Enmax, s.r. o
44367422
11 672,18 EUR
26.09.2019
Predmet: dopravné ihrisko
207/2018
faktúra
Euro Art s.r.o
11 605,50 EUR
08.01.2019
Predmet: montáž strechy mš
176/2023
faktúra
R§B INTEX s.r.o.
47662751
10 200,00 EUR
28.12.2023
Predmet: rekonštrukcia strechy
321/2018
faktúra
XANAX, s.r.o
47024437
10 000,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Rekonštrukcia miestnej komunikácií
110/2016
faktúra
TT STAV s. r. o
46905529
10 000,00 EUR
04.11.2016
Predmet: zmluva o dielo č. 1
111/2016
faktúra
TT STAV s. r. o
46905529
9 992,00 EUR
04.11.2016
Predmet: zmluva o dielo č. 1
1020230006
faktúra
PROFIL INVEST TEN s.r.o.
51732301
9 419,46 EUR
25.12.2023
Predmet: oplotenie cintorína
310/2016
faktúra
TT-STAV s.r.o
46905529
9 129,96 EUR
03.01.2017
Predmet: stavebné práce zš
238-259
faktúra
Brantner
7 751,26 EUR
03.11.2021
Predmet: plyn zš, elektrina , plyn oú, materiál oú, audit, služby, TKO, BRKO
1020230002
faktúra
PROFIL INVEST FIVE s.r.o.
50803786
7 334,61 EUR
21.12.2023
Predmet: dodávka betónového oplotenia
263/2015
faktúra
Patrol Guard s.r.o
36637548
7 200,00 EUR
12.11.2015
Predmet: vybudovanie digitálneho kamerového systému
109/2019
faktúra
ENERCOM s.r.o
44658591
6 981,72 EUR
26.09.2019
Predmet: tovar zš hojdačky, kolotoč, lanová pyramída
430/2018
faktúra
Enmax, s.r. o
6 536,00 EUR
23.01.2019
Predmet: rekonstrukcia 1 časť
137-169
faktúra
Unikor Slovakia s.r.o
52439631
6 452,50 EUR
03.11.2021
Predmet: poplatok plyn, školské pomôcky, potraviny a chlieb šj, učebné knihy