obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
53/2016
faktúra
Absolut power energia
46541578
699,00 EUR
28.07.2016
Predmet: revízia zš
54/2016
faktúra
Absolut power energia
46541578
293,00 EUR
28.07.2016
Predmet: revízia dom smútku
58/2016
faktúra
Absolut power energia
46541578
498,00 EUR
28.07.2016
Predmet: revízie elektrospotrebičov
181/2014
faktúra
Adler Slovakia
31345638
655,00 EUR
09.10.2014
Predmet: materiál zš
212/2014
faktúra
AG - doprava
47600381
50,00 EUR
23.10.2014
Predmet: piesok oú
049/2017
faktúra
AG-doprava
47600381
208,80 EUR
12.06.2017
Predmet: služby
125/2017
faktúra
AG-doprava
47600381
252,00 EUR
22.08.2017
Predmet: oprava cesty
16/4/2024
faktúra
AG - doprava s.r.o.
47600381
1 104,00 EUR
13.08.2024
Predmet: výkon stroja Hyundai 235LC
414-427/2020
faktúra
Agócs s.r.o
2 444,63 EUR
05.02.2021
Predmet: materiál zš, potraviny šj, poplatok telefon , mikulášske balíčky, materiál zš szp
230100101
faktúra
Agócs s.r.o.
36644072
297,00 EUR
18.05.2023
Predmet: update pre 15 PC
230100135
faktúra
Agócs s.r.o.
36644072
599,00 EUR
18.05.2023
Predmet: nákup počítačov
230100134
faktúra
Agócs s.r.o.
36644072
599,00 EUR
18.05.2023
Predmet: HP 250 G6
230100136
faktúra
Agócs s.r.o.
36644072
702,00 EUR
18.05.2023
Predmet: monitor 6x
230100137
faktúra
Agócs s.r.o.
36644072
888,00 EUR
18.05.2023
Predmet: počítač
113/2017
faktúra
AGÓCS s.r.o
36644072
255,87 EUR
13.06.2017
Predmet: tovar zš
251/17
faktúra
AGÓCS s.r.o
36644072
243,90 EUR
30.01.2018
Predmet: tovar zš
61/2018
faktúra
AGÓCS s.r.o
36644072
621,40 EUR
12.07.2018
Predmet: tovar zš
91/2018
faktúra
AGÓCS s.r.o
36644072
96,94 EUR
12.07.2018
Predmet: materiál zš
173/2018
faktúra
AGÓCS s.r.o
126,00 EUR
07.01.2019
Predmet: preištalovanie PC
372/2018
faktúra
AGÓCS s.r.o
177,43 EUR
21.01.2019
Predmet: tonery zš
465/2018
faktúra
AGÓCS s.r.o
794,54 EUR
23.01.2019
Predmet: tovar zš
230100655
faktúra
AGÓCS s.r.o.
36644072
70,78 EUR
16.01.2024
Predmet: Tonery
240100080
faktúra
AGÓCS s.r.o.
36644072
350,11 EUR
24.04.2024
Predmet: kancelárske potreby
02/2017
faktúra
Agro-Mat, s.r.o
36035483
114,50 EUR
31.01.2018
Predmet: prenájom pôdy
51/4/2022/AGMAT
oznam
AGRO-MAT s.r.o
36035483
158,54 EUR
12.01.2022
Predmet: nájomná zmluva
127/2018
faktúra
Agroservis stred s.r.o
45689792
3 949,00 EUR
19.07.2018
Predmet: Traktorová kosačka
176/2018
faktúra
Agroservis stred s.r.o
96,02 EUR
07.01.2019
Predmet: tovar oú kosacka
269/2018
faktúra
Agroservis stred s.r.o
104,56 EUR
08.01.2019
Predmet: servis kosačky
178/2017
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
45,10 EUR
18.10.2017
Predmet: príspevok na učebnice
1212306053
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
241,78 EUR
25.12.2023
Predmet: knihy do ZŠ
1212404024
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
280,28 EUR
18.11.2024
Predmet: Materiál pre ZŠ
150/2014
faktúra
Albion Books
32016433
99,00 EUR
09.10.2014
Predmet: anglické knihy zš
150/2015
faktúra
Albion Books
32016433
273,25 EUR
01.09.2015
Predmet: anglické knihy zš
167/2015
faktúra
Albion Books
32016433
54,50 EUR
01.09.2015
Predmet: anglické knihy zš
162/2016
faktúra
Albion Books
32016433
279,00 EUR
05.11.2016
Predmet: anglické knihy zš
188/2017
faktúra
Albion Books
32016433
392,00 EUR
18.10.2017
Predmet: anglické knihy
226/2018
faktúra
Albion Books
399,00 EUR
08.01.2019
Predmet: anglické knihy
54/2019
faktúra
Albion Books
32016433
294,00 EUR
24.09.2019
Predmet: tovar zš anglické knihy
FA2300207
faktúra
Albion books, s.r.o.
52884783
218,70 EUR
28.12.2023
Predmet: PZ english world
FA2400211
faktúra
ALBION BOOKS, s. r. o.
52884783
227,70 EUR
19.11.2024
Predmet: Materiál ZŠ
158/2014
faktúra
Alexander Agócs
10900039
166,80 EUR
09.10.2014
Predmet: kamenivo na oú
56/2015
faktúra
Alexander Agócs
40211959
440,00 EUR
13.07.2015
Predmet: servisné práce zš, mš, šj a oú
109/2014
faktúra
Allianz
00151700
123,16 EUR
10.07.2014
Predmet: poistenie majetku
142/2016
faktúra
ALLIANZ
123,16 EUR
05.11.2016
Predmet: poistenie
60/2018
faktúra
ALLIANZ
00151700
123,15 EUR
12.07.2018
Predmet: poistenie majetku
40/2019
faktúra
ALLIANZ
00151700
123,15 EUR
24.09.2019
Predmet: poistenie majetku
221525299
faktúra
ALS SK, s.r.o.
36629324
103,20 EUR
17.05.2023
Predmet: rozbor vody
221526133
faktúra
ALS SK, s.r.o.
36629324
214,80 EUR
21.12.2023
Predmet: rozbor pitnej vody
2404003
faktúra
AMIRE Consulting s.r.o.
52133231
400,00 EUR
13.08.2024
Predmet: realizácia služieb vo verejnom obstarávaní
2301163
faktúra
AQUADIFT s.r.o.
36791326
78,00 EUR
28.12.2023
Predmet: voda pramenitá
2301195
faktúra
AQUADIFT s.r.o.
36791326
103,25 EUR
16.01.2024
Predmet: voda pramenitá
2301172
faktúra
AQUADIFT s.r.o.
36791326
31,80 EUR
16.01.2024
Predmet: voda pramenitá
2401018
faktúra
AQUADIFT s.r.o.
36791326
176,20 EUR
24.04.2024
Predmet: voda
2401033
faktúra
AQUADIFT s.r.o.
36791326
93,60 EUR
24.04.2024
Predmet: pramenitá voda
2401052
faktúra
AQUADIFT s.r.o.
36791326
98,95 EUR
30.07.2024
Predmet: pitná voda
2401062
faktúra
AQUADIFT s.r.o.
36791326
88,10 EUR
13.08.2024
Predmet: voda pramenitá
2401071
faktúra
AQUADIFT s.r.o.
36791326
109,50 EUR
18.11.2024
Predmet: Pitná voda
2401099
faktúra
AQUADIFT s.r.o.
36791326
78,00 EUR
20.11.2024
Predmet: voda pramenitá
2401138
faktúra
AQUADIFT s.r.o.
36791326
78,75 EUR
20.11.2024
Predmet: voda pramenitá
2401121
faktúra
AQUADIFT s.r.o.
36791326
226,70 EUR
07.02.2025
Predmet: voda pramenitá
2401152
faktúra
AQUADIFT s.r.o.
36791326
67,15 EUR
07.02.2025
Predmet: voda pramenitá
2401176
faktúra
AQUADIFT s.r.o.
36791326
52,00 EUR
16.04.2025
Predmet: voda pramenitá
30/2014
faktúra
Aquadrift
36791326
52,00 EUR
09.07.2014
Predmet: voda
90/2014
faktúra
Aquadrift
36791326
26,00 EUR
10.07.2014
Predmet: voda
152/2014
faktúra
Aquadrift
36791326
36,85 EUR
09.10.2014
Predmet: voda jelení
192/2014
faktúra
Aquadrift
36791326
52,00 EUR
23.10.2014
Predmet: voda jelení
273/2014
faktúra
Aquadrift
36791326
52,00 EUR
21.01.2015
Predmet: voda jelení
312/2014
faktúra
Aquadrift
36791326
26,00 EUR
22.01.2015
Predmet: voda jelení
36/2015
faktúra
Aquadrift
26,00 EUR
13.07.2015
Predmet: voda jelení
63/2015
faktúra
Aquadrift
26,00 EUR
13.07.2015
Predmet: voda jelení
113/2015
faktúra
Aquadrift
36791326
26,00 EUR
31.08.2015
Predmet: voda jelení
140/2015
faktúra
Aquadrift
36791326
26,00 EUR
31.08.2015
Predmet: voda jelení
206/2015
faktúra
Aquadrift
52,00 EUR
11.11.2015
Predmet: voda jelení
216/2015
faktúra
Aquadrift
36791326
26,00 EUR
11.11.2015
Predmet: voda jelení
237/2015
faktúra
Aquadrift
36791326
26,00 EUR
12.11.2015
Predmet: voda jelení
283/2015
faktúra
Aquadrift
52,00 EUR
07.01.2016
Predmet: voda jelení
353/2015
faktúra
Aquadrift
36791326
26,00 EUR
05.03.2016
Predmet: voda jelení
365/2015
faktúra
Aquadrift
36791326
26,00 EUR
03.05.2016
Predmet: voda jelení
158/2016
faktúra
Aquadrift
36791326
72,20 EUR
05.11.2016
Predmet: voda jelení
228/2016
faktúra
Aquadrift
36791326
31,80 EUR
10.11.2016
Predmet: voda jelení