organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7033
Dokumenty:
zobraziť na stránke
30/2022
objednávka
Zuzana Vavrová
80,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Besiedka ku knižke s názvom "Smeťko" dňa 26.05.2022 pre 5-6 ročné deti z prípravných tried.
02/2022
zmluva
Zuzana Vavrová
80,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Zmluva o výkone činnosti za účelom účinkovania divadielka "Ako sa čistí svet" a besiedky o knihe "Kto je Smeťko".
26/2022
objednávka
Zuzana Vavrová
80,00 EUR
09.05.2022
Predmet: Besiedka/Divadielko ku knižke "Smeťko" pre 5-6 ročné deti z prípravných tried MŠ. OBJEDNÁVKA STORNOVANÁ
19/2024
objednávka
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin
31938434
295,00 EUR
26.04.2024
Predmet: Školenie - aktuálne zmeny v legislatíve v rámci celoslovenského pracovného stretnutia riaditeľov škôl - pre p. riaditeľku MŠ
71/2023
objednávka
Zbyněk Petržela, DiS.
86870301
1 339,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Hudobné nástroje v zmysle didaktických pomôcok pre deti z prípravných tried MŠ
94/2022
objednávka
Zbyněk Petržela, DiS.
86870301
483,00 EUR
27.12.2022
Predmet: Orffove nástroje pre deti z prípravných tried MŠ.
178/2023
faktúra
Zbyněk Petržela
86870301
1 339,00 EUR
12.01.2024
Predmet: Orffove nástroje pre deti MŠ
204/2022
faktúra
Zbyněk Petržela
86870301
489,00 EUR
14.01.2023
Predmet: Zbyněk Petržela-orffove nástroje
01/2023
zmluva
Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Materskej škole
42319382,
0,00 EUR
01.02.2023
Predmet: Kolektívna zmluva na roky 2023-2026.
16/2018
zmluva
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
0,00 EUR
08.08.2018
Predmet: Dohoda o skončení nájmu
SF 02/2018
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
1,53 EUR
14.02.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov elok. pracoviska zo SF za mesiac január 2018
16/2018
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
8,16 EUR
14.02.2018
Predmet: Doplatok k strave za zamestnancov elokovaného pracoviska za mesiac január 2018
15/2018
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
61,20 EUR
14.02.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov elok. pracoviska za mesiac január 2018
SF 01/2018
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
1,44 EUR
16.01.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestancov zo SF za mesiac december 2017
05/2018
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
57,60 EUR
16.01.2018
Predmet: Rezia za zamestnancov elok. pracoviska za dec. 2017
04/2018
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
7,68 EUR
16.01.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za dec. 2017 - elokované pracovisko
05/2017 SF
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
1,68 EUR
28.12.2017
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestn. elok. pracoviska za mesiac november 2017 zo sociálneho fondu
202/2017
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
67,20 EUR
19.12.2017
Predmet: Réžia za zamestnancov elokovaného pracoviska za mesiac november 2017
201/2017
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
8,96 EUR
19.12.2017
Predmet: Stravné za zamestnancov elekov. pracoviska za mesiac november 2017
Dodatok č.1
zmluva
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
32,18 EUR
15.11.2017
Predmet: Aktualizácia zmluvy
86/2022
objednávka
Zábavné účení, s.r.o.
29261651
1 591,18 EUR
14.12.2022
Predmet: Didaktické pomôcky pre 5-6 ročné deti z prípravných tried.
177/2024
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
3 936,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
77/2024
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
3 936,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti navštevujúce PPV
42/2024
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 139,60 EUR
29.04.2024
Predmet: Edukačné pomôcky pre deti - Kódik v meste
15/2024
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 139,60 EUR
18.04.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti - Kódik v meste 4ks
167/2023
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 499,40 EUR
12.01.2024
Predmet: Zábavné učení - didaktické pomôcky
166/2023
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
133,20 EUR
12.01.2024
Predmet: Zábavné učení - didaktické pomôcky
193/2022
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 373,59 EUR
14.01.2023
Predmet: Zábavné učení-didaktické pomôcky
189/2022
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
217,58 EUR
14.01.2023
Predmet: Zábavné učení-didaktické pomôcky
68/2023
objednávka
Zábavné učení
29261651
1 632,60 EUR
08.12.2023
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti z prípravných tried.
173/2021
faktúra
Zábavné učení
29261651
716,69 EUR
22.12.2021
Predmet: Didaktické pomôcky pre 5-6 ročné deti prípravných tried.
71/2021
objednávka
Zábavné učení
29261651
716,70 EUR
10.11.2021
Predmet: Didaktické pomôcky pre prípravkárov (5-6 ročné deti).
198/2020
faktúra
Zábavné učení
29261651
785,44 EUR
20.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre deti predškolského veku
197/2020
faktúra
Zábavné učení
29261651
167,20 EUR
20.12.2020
Predmet: Didaktické a edukačné hry pre deti predškolského veku
90/2020
objednávka
Zábavné učení
29261651
952,64 EUR
18.12.2020
Predmet: Učebné didaktické a edukačné pomôcky
205/2019
faktúra
Zábavné učení
29261651
661,72 EUR
12.12.2019
Predmet: Didaktické a edukačné hry pre deti predškolského veku
90/2019
objednávka
Zábavné učení
29261651
661,72 EUR
03.12.2019
Predmet: Učebné pomôcky
215/2018
faktúra
Zábavné učení
29261651
1 127,36 EUR
06.12.2018
Predmet: Didaktické a edukačné učebné pomôcky
108/2018
objednávka
Zábavné učení
29261651
1 127,36 EUR
05.12.2018
Predmet: Didaktické a edukačné učebné pomôcky
170/2017
faktúra
Zábavné učení
29261651
272,63 EUR
07.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky
87/2017
objednávka
Zábavné učení
29261651
272,64 EUR
25.10.2017
Predmet: Učebné pomôcky
118/2019
faktúra
wwworks s.r.o.
051 55 851
33,20 EUR
25.07.2019
Predmet: Ostrá faktúra za vrecká do vysávačov
52/2019
objednávka
wwworks s.r.o.
051 55 851
33,20 EUR
17.07.2019
Predmet: Vrecká do vysávačov Elektrolux
190/2024
faktúra
WOODMON, s.r.o.
53149564
1 690,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Záhradný altánok MICHIGAN 4 m
93/2024
objednávka
WOODMON, s.r.o.
53149564
1 690,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Záhradný altánok MICHIGAN 4 m na školský dvor MŠ
66/2023
objednávka
Wiky, s.r.o.
35795531
661,02 EUR
06.12.2023
Predmet: Kufríky, peračníky a boxy na zošity pre prípravkárov na rozlúčku do školy.
23/2023
objednávka
Wiky, s.r.o.
35795531
318,63 EUR
26.05.2023
Predmet: Detské kufríky a peračníky pre dievčatá z prípravných tried
162/2023
faktúra
Wiky s.r.o.
35795531
659,11 EUR
04.01.2024
Predmet: Didaktické pomôcky
51/2023
faktúra
Wiky s.r.o.
35795531
318,63 EUR
08.06.2023
Predmet: Wiky-darčeky na rozlúčku pre prípravkáro
206/2020
faktúra
White Crystal Kft.
13-09-148323
410,40 EUR
22.12.2020
Predmet: Peračníky pre predškolákov 45 ks
76/2020
faktúra
WebStores, s.r.o.
44160224
211,96 EUR
18.06.2020
Predmet: Bezkontaktné teplomery 4 ks
15/2020
objednávka
WebStores, s.r.o.
44160224
211,96 EUR
11.05.2020
Predmet: Teplomer bezkontaktný 4 ks
86/2022
faktúra
WEBNODE AG
CH-170.3.036.124-0
228,00 EUR
18.07.2022
Predmet: Predĺženie balíčka štandard na 2 roky
41/2022
objednávka
WEBNODE AG
CH-170.3.036.124-0
228,00 EUR
20.06.2022
Predmet: Predĺženie balíčka služieb Štandard domény mspalarikovake.sk na ďalšie dva roky.
30/2022
faktúra
WEBNODE AG
CH-170.3.036.124-0
63,30 EUR
04.04.2022
Predmet: Predĺženie registrácie mspalarikova.sk. na dva roky od 23.03.2022-22.03.2023
10/2022
objednávka
WEBNODE AG
CH-170.3.036.124-0
63,30 EUR
21.03.2022
Predmet: Predĺženie domény mspalarikovake.sk o dva roky, t.j. do 23.03.2024.
67/2020
faktúra
WEBNODE AG
CH-170.3.036.124-0
190,35 EUR
16.06.2020
Predmet: Predĺženie balíčka služieb Štandard na 2 roky
28/2020
objednávka
WEBNODE AG
CH-170.3.036.124-0
190,35 EUR
13.06.2020
Predmet: Predlženie balíčka služieb Štandard na 2 roky
25/2020
faktúra
WEBNODE AG
CH-170.3.036.124-0
61,40 EUR
19.03.2020
Predmet: Predĺženie registrácie mspalarikova.sk na 2 roky
07/2020
objednávka
WEBNODE AG
CH-170.3.036.124-0
61,40 EUR
11.03.2020
Predmet: Predlženie registracie mspalarikova.sk na 2 roky
121/2018
faktúra
WEBNODE AG
CH-170.3.036.124-0
0,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Balíček prémiových služieb Štandard, 2 roky
49/2018
objednávka
WEBNODE AG
CH-170.3.036.124-0
106,35 EUR
26.06.2018
Predmet: Prémiové služby Štandard na 2 roky
49/2018
faktúra
WEBNODE AG
CH-170.3.036.124-0
0,00 EUR
03.04.2018
Predmet: Predĺženie balíčka služieb Mini, 2 roky
19/2018
objednávka
WEBNODE AG
CH-170.3.036.124-0
95,05 EUR
28.03.2018
Predmet: Predĺženie služby Mini na 2 roky
29/2018
faktúra
WEBNODE AG
CH-170.3.036.124-0
0,00 EUR
06.03.2018
Predmet: Predĺženie registrácie mspalarikova.sk, 2 roky
11/2018
objednávka
WEBNODE AG
CH-170.3.036.124-0
45,55 EUR
01.03.2018
Predmet: Predĺženie registrácie mspalarikova.sk na 2 roky
224/2017
faktúra
VZT MONT, a.s.
36572063
2 883,96 EUR
02.01.2018
Predmet: Dodávka a montáž ventilátora s elektromotorom pre odvod vzduchu z kuchyne
163/2024
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum,s.r.o.
45984751
370,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Školenie riaditeľov škôl a predsedov ZO OZŠ v Kežmarských Žľaboch v termíne 03.-05.12.2024
142/2022
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum,s.r.o.
45984751
0,00 EUR
25.10.2022
Predmet: Školenie riaditeľov a zástupcov odborov - Kežmarské Šľaby
ZF01/2022
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum,s.r.o.
45984751
280,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Zálohová faktúra za Školenie riaditeľov a zástupcov odborov - Kežmarské Žľaby
202/2019
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum,s.r.o.
45984751
212,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Ubytovanie, strava a občerstvenie na školení ZO OZ pre 2 osoby v dňoch 03.12.- 05.12.2019
211/2018
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum,s.r.o.
45984751
0,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Školenie 27.11. - 29.11.2018 v Kežmarských Žľaboch
205/2017
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum,s.r.o.
45984751
0,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Ubytovanie,daň, strava pre 2 osoby - školenie
5.-7. 12.2017
02 2018
zmluva
Vzdelávacia ustanovizeň
41384377
399,11 EUR
27.09.2018
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 02 2018
26/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
603,17 EUR
14.04.2025
Predmet: Vodné, stočné, voda z povrchového odpadu 01.01.2025 - 19.03.2025
201/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
144,06 EUR
06.02.2025
Predmet: Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku za obdobie 10.12.-31.12.2024
180/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
927,83 EUR
19.12.2024
Predmet: Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku 09.09.-09.12.2024
112/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
857,57 EUR
02.10.2024
Predmet: Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku za obdobie 14.06. - 18.09.2024
73/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
961,78 EUR
26.06.2024
Predmet: Vodné, stočné a voda z povrch. odtoku za obdobie 17.03. - 13.06.2024
24/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
834,52 EUR
10.04.2024
Predmet: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku 12.12.2023 - 16.03.2024