obec
Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
Dokumenty:
zobraziť na stránke
221/2331/2018
oznam
ZOSTAV s.r.o.
45611661
77 506,93 EUR
04.10.2018
Predmet: ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
278/2857/2018
oznam
Zdenko Polhoš, Lucia Polhošová
420,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka).
262/2623/2018
oznam
Zdenko Polhoš
66,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018095 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
245/2500/2018
oznam
Zdenek Polhoš
10,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018081 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
2019/6
objednávka
ZAMAZ, spol. s r.o.
36467481
370,80 EUR
21.01.2019
Predmet: Objednávka na pracovné náradie
1101/956/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
106,70 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy
1091/948/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
136,70 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy
969/836/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
132,64 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za obedy pre dôchodcov
825/711/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
101,29 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za obedy dôchodcom
734/633/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
72,95 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
736/632/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
115,54 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
735/631/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
117,64 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
979/890/2018
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
0,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za predplatné
979/29/2018
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
87,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Zálohová faktúra za predplatné mesačníka
899/839/2018
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
0,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za predplatné
899/26/2018
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
79,80 EUR
29.11.2018
Predmet: Zálohová faktúra za predplatné mesačníka
1031/888/2018
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
528,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za prevádzkové služby
958/829/2018
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
1 136,40 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za výrobu webového sídla
249/2445/2018
oznam
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
1 136,40 EUR
31.10.2018
Predmet: Zmluva o dielo a poskytovaní služieb uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a dodatkov.
963/953/2018
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
0,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za správu domény
964/952/2018
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
0,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za správu domény
964/28/2018
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
35,92 EUR
04.12.2018
Predmet: Zálohová faktúra za správu domény
963/27/2018
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
14,28 EUR
04.12.2018
Predmet: Zálohová faktúra za správu domény
11/2888/2018
oznam
W-Control, s.r.o.
36804207
2 222,62 EUR
14.01.2019
Predmet: Zmluva o prevádzke verejnej kanalizácie Obce Veľká Lomnica č. 136/2012, Príloha - ročný rozpočet r. 2019.
1039/898/2018
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
54,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za vypracovanie plánu
2018/157
objednávka
W-Control, s.r.o.
36804207
300,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Objednávka na dodávku a montáž vodomeru
819/705/2018
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
169,54 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu nátokového koša na ČOV
2018/133
objednávka
W-Control, s.r.o.
36804207
1 387,20 EUR
25.10.2018
Predmet: Objednávka na dodávku a montáž kalového čerpadla
788/676/2018
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
555,66 EUR
19.10.2018
Predmet: Faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie
2018/121
objednávka
W-Control, s.r.o.
36804207
169,54 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka na servisnú prácu na ČOV Veľká Lomnica
635/542/2018
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
960,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za spracovanie správy s hodnotením prevádzka ČOV
916/791/2018
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
564,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
918/793/2018
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
62,50 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za pripojenie odberného miesta
884/765/2018
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
62,50 EUR
14.11.2018
Predmet: Faktúra za pripojovací poplatok
2018/136
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
140,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Objednávka na vytýčenie podzemných káblových vedení
2018/102
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
140,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka vystavená na vytýčenie podzemných káblových vedení
285/3027/2018
oznam
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
100 000,00 EUR
28.12.2018
Predmet: Dodatok č. 7 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 123/2012/UZ
691/594/2018
faktúra
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
43795773
93,41 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za prenosné zábrany na Dni Obce
1030/887/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
126,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za oboznámenie uchádzačov o zamestnanie
1020/878/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
160,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za bezpečnostnotechnické služby