obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
001/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 506,30 EUR
01.04.2019
Predmet: 119500101
Stravné lístky OcU
001/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
4 803,74 EUR
02.04.2019
Predmet: Stravné kupóny OcU a ZŠ
001/2020
zmluva
Jozef Gábor
350,00 EUR
20.01.2020
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA
001/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 850,14 EUR
29.01.2020
Predmet: Stravné lístky OcU
001/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 850,14 EUR
29.02.2020
Predmet: Objednávame si u vás stravné poukážky 1-2/2020
001/2021
zmluva
Rudolf Balog
500,00 EUR
04.01.2021
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA - odstránenia kalamitného stavu
001/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
1 391,11 EUR
22.01.2021
Predmet: Stravné lístky OcU
001/2021
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
1 149,62 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás revíziu elektriny v ZŠ.
001/2022
zmluva
Šárka
400,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Príkazná zmluva
001/2022
objednávka
Ján Juhász Energomont
30248833
0,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Objednávame si u Vás zabezpečovacie zariadenie v objekte ZŠ Vtáčkovce.
001/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
42,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 1/2022
002/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 297,44 EUR
01.04.2019
Predmet: 119500104
Stravné Lístky ZŠ
002/2019
objednávka
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
12,60 EUR
02.04.2019
Predmet: Aktualizácia programov Topset
002/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 455,76 EUR
29.01.2020
Predmet: Stravné Lístky ZŠ
002/2020
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
42,00 EUR
03.02.2020
Predmet: ZMLUVA č. ZO/2020A23316-1 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY
002/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 455,76 EUR
29.02.2020
Predmet: Objednávame si u vás stravné kupóny 1-2/20 ZŠ
002/2021
zmluva
Štatistický úrad Slovenskej republiky
00166197
0,00 EUR
13.01.2021
Predmet: Zmluva o výpožičke
002/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 388,19 EUR
22.01.2021
Predmet: Stravné Lístky ZŠ
002/2021
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
1 391,11 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u vás stravné lístky pre OcU.
002/2022
objednávka
FIBOZ s.r.o.
54005205
0,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Objednávame si u Vás prehliadku kotolne v ZŠ,vypracovanie prevadzkových predpisov pre kotolňu
002/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 1/2022
002/2022
zmluva
Ondrej
1 652,00 EUR
10.02.2022
Predmet: Kúpna zmluva
003/2019
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
120,00 EUR
01.04.2019
Predmet: 180119
Poradenstvo VO
003/2019
objednávka
Majster Dom
46952292
158,35 EUR
02.04.2019
Predmet: Materiál Ocu
003/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
1 162,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Vložné 1/20
003/2020
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
0,00 EUR
05.02.2020
Predmet: Dodatok pevná linka obecný úrad
003/2020
objednávka
M.S.Profi net s. r. o.
44468202
116,00 EUR
29.02.2020
Predmet: Objednávame si u vás montáž internetu
003/2021
zmluva
Mobilné odberové miesto - Obec Budimír
00324001
0,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
003/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
96,84 EUR
22.01.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
003/2021
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 388,19 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u vás stravné lístky pre ZŠ
003/2022
objednávka
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
2 157,84 EUR
26.01.2022
Predmet: Objednávame si u Vás peletky pre ZŠ.
003/2022
faktúra
Spoločný OcU Beniakovce
691224
1 233,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Vložné v súlade s dohodou o zriadení spoločného úradu na základe počtu obyvateľov obce k 1.1.2021
003/2022
zmluva
Dominik
1 515,50 EUR
10.02.2022
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve
004/2019
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
12,60 EUR
01.04.2019
Predmet: 6180939
Aktualizácia programov
004/2019
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
60,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Oprava elektrických zariadení kotol
004/2020
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
124,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Poradenstvo VO
004/2020
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
0,00 EUR
05.02.2020
Predmet: Dodatok pevná linka ZŠ
004/2020
objednávka
Ing. Zdenko Brtáň
48153915
1 394,40 EUR
29.02.2020
Predmet: Objednávame si vás peletky do ZŠ
004/2020
zmluva
Lenka Hujdičová
46285792
0,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Mandátna zmluva
004/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
42,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Zodpovedná osoba
004/2021
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
1 984,70 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás notebooky a tablety pre ZŠ
004/2022
objednávka
DREVONA
313,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Objednávame si u vás skriňu pre MŠ
004/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
103,04 EUR
27.01.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
004/2022
zmluva
Róbert
1 575,00 EUR
10.02.2022
Predmet: Kúpna zmluva
005/2019
faktúra
Majster Dom
46952292
158,35 EUR
01.04.2019
Predmet: 4622018131
Materiál,náradie
005/2019
objednávka
Zdenko Brtáň
48153915
1 167,60 EUR
02.04.2019
Predmet: Drevené peletky ZŠ
005/2020
faktúra
M.S.Profi net s. r. o.
44468202
116,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Internet montáž
005/2020
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0,00 EUR
14.02.2020
Predmet: D O H O D A č. 20/41/010/13
005/2020
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
86,40 EUR
29.02.2020
Predmet: Objednávame si u vás prepravu drte
005/2021
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
124,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Poradenstvo VO
005/2021
zmluva
Obec Budimír
00324001
0,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
005/2021
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o
31592503
16,39 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás Finančného spravodajca.
005/2022
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
340,56 EUR
26.01.2022
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby.
005/2022
faktúra
JUDR. LUKAŠ KOVANIČ
178,80 EUR
27.01.2022
Predmet: Právne služby za 12/2021
005/2022
zmluva
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
0,00 EUR
01.03.2022
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č- 32020SMC
006/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
115,03 EUR
01.04.2019
Predmet: 8223975873
Telekomunikačné služby
006/2019
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o
31592503
14,90 EUR
02.04.2019
Predmet: Finančný spravodaj 2019
006/2020
faktúra
M.S.Profi net s. r. o.
44468202
16,60 EUR
29.01.2020
Predmet: Internet 12/19
006/2020
zmluva
Apoštolská cirkev na Slovensku Zbor v Košiciach
31268951
0,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Dodatok č.2
Dodatok k nájomnej zmluve č. 23/2014 zo dňa 29.8.2014
Apoštolská cirkev
006/2020
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o
31592503
32,57 EUR
29.02.2020
Predmet: Objednávame si u vás Finančného spravodaja
006/2021
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
50,54 EUR
22.01.2021
Predmet: Preprava
006/2021
zmluva
Obec Budimír
00324001
0,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
006/2021
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
404,68 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u vás opravu svietidiel
006/2022
objednávka
Ing. Lukáš Repák PhD
0,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Objednávame si u Vás zinkovaný rebrík na strechu s ochranným košom a dvojkrídlové zateplené dvere
006/2022
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
12,60 EUR
27.01.2022
Predmet: Aktualizácia programov Dane a Odpady.
006/2022
zmluva
APL plus, s.r.o
36492604
0,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Výpoveď ,, Rámcovej dohody“
007/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
60,00 EUR
01.04.2019
Predmet: 2019002
Oprava elek. zariadení
007/2019
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o
31348262
75,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Manažment školy
007/2020
faktúra
M.S.Profi net s. r. o.
44468202
16,60 EUR
29.01.2020
Predmet: Internet 1/20
007/2020
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Dohoda UPSVR Pomôž svojej obci
007/2020
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
186,83 EUR
29.02.2020
Predmet: Objednávame si u vás drvu na posyp
007/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
1 196,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Vložné 1/2021
007/2021
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
11.02.2021
Predmet: ZMLUVA
O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI
007/2021
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
67,85 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás zásobník na papierové utierky.
007/2022
faktúra
M.S.Profi net s. r. o.
44468202
16,60 EUR
27.01.2022
Predmet: Internetové služby 1/2022
007/2022
objednávka
MEDATECH, spol. s r.o.
50727443
410,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Objednávame si u Vás germicídný žiarič
007/2022
zmluva
Rímskokatolícka farnosť sv. Ladislava Kecerovce
500,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Zmluva Rimskokatolícka cirkev
008/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
197,00 EUR
01.04.2019
Predmet: 19012019
Spracovanie miezd
008/2019
objednávka
Komenský s.r.o
43908977
79,63 EUR
02.04.2019
Predmet: Virtuálna knižnica
008/2020
faktúra
Ing. Zdenko Brtáň
48153915
1 394,40 EUR
29.01.2020
Predmet: Peletky ZŠ