obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
021/2021
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
167,15 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás drvu na posyp.
021/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
1 984,70 EUR
09.03.2021
Predmet: Notebooky, tablety ZŠ
021/2021
zmluva
Rímskokatolícka farnosť sv. Ladislava Kecerovce
500,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Zmluva rímsko katolická cirkev
021/2022
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
871,39 EUR
27.01.2022
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a PFO.
021/2022
objednávka
REPÁK Jozef
10702644
2 769,25 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás požiarny rebrík a oceľové dvere.
021/2022
zmluva
Lenka Hujdičová
46285792
2 500,00 EUR
20.06.2022
Predmet: ZMLUVA Č. O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB - (poradenských a konzultačných)
02/2012
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústav
02/2013
zmluva
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve č. A/2683/08/2010
ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV
02/2014
zmluva
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Komisionárska zmluva
Účelom tejto Zmluvy Je zabezpečenie poskytovania Služieb definovaných dodatkami k tejto Zmluve Komisionárom predovšetkým pre zamestnancov Komitenta
02/2015
zmluva
U. S. Steel Košice, s.r.o.
36199222
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Umelé kamenivo z vysokopecnej trosky
02/2016
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
02/2017
zmluva
Ing. Slavka Krempaska - ABT
400,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O PLNENÍ ÚLOH PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
Predmetom dohody je plnenie úloh PZS
02/2018
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Vtáčkovce
00177474 6612
3 500,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
02/2019
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
022/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
35,00 EUR
01.04.2019
Predmet: 149012019
Vložné poplatky
022/2019
objednávka
Vincent Takáč
37016181
1 200,00 EUR
02.04.2019
Predmet: BOZP 2019
022/2019
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000,00 EUR
21.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
022/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
605,03 EUR
29.01.2020
Predmet: Elektrina nedoplatok
022/2020
objednávka
Ján Grajzeľ
165,00 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás darčekové predmety na Deň učiteľov
022/2020
zmluva
VSE a.s.
44483767
0,00 EUR
28.04.2020
Predmet: Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
022/2021
objednávka
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
86,51 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u vás stravu a občerstvenie na testovanie COVID.
022/2021
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o
31592503
16,39 EUR
09.03.2021
Predmet: Finančný spravodaj
022/2021
zmluva
Up Slovensko, s.r.o
31396674
0,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Zmluva Le cheque dejeuner
/Up Slovensko, s. r. o. (Historický názov: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.)/
022/2022
faktúra
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
2 157,84 EUR
27.01.2022
Predmet: Smrekové pelety A 1 ENplus pre ZŠ
022/2022
objednávka
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
1 726,27 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás peletky
022/2022
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
483,68 EUR
21.06.2022
Predmet: Poistná zmluva
023/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
01.04.2019
Predmet: 11900643
Internet 1/19
023/2019
objednávka
Ing. Zdenko Brtáň
48153915
1 815,60 EUR
02.04.2019
Predmet: Drevené peletky ZŠ
023/2019
zmluva
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
0,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Zmluva topset_spracovanie osob. údajov
023/2020
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 173,37 EUR
29.01.2020
Predmet: Zneškodnenie odpadu
023/2020
objednávka
Ing. Bystrík Ivák
41423020
355,00 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás revíziu zvonov
023/2020
zmluva
Dušan Vangor
500,00 EUR
04.05.2020
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA
023/2021
objednávka
Komenský s.r.o
43908977
6,64 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u vás internetovú knižnicu.
023/2021
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
404,68 EUR
09.03.2021
Predmet: Oprav sviet.,vian.vyz.dem
023/2021
zmluva
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Bratislava
00166197
0,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Zmluva o výpožičke + dodatok
023/2022
faktúra
Ján Juhász Energomont
30248833
4 537,80 EUR
27.01.2022
Predmet: Dodávka a montáž zabezpečovacieho systému v objekte ZŠ.
023/2022
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
125,95 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické potreby.
023/2022
zmluva
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa
31691552
0,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Rámcová zmluva na dodávky ovocia
024/2019
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o
31592503
14,90 EUR
01.04.2019
Predmet: 5041802069
Finančný spravodaj
024/2019
objednávka
ACTIVA
35787180
76,32 EUR
02.04.2019
Predmet: Penové mydlo ZŠ
024/2019
oznam
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
120,00 EUR
24.06.2019
Predmet: ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV
024/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
206,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Spracovanie miezd
024/2020
objednávka
Ing. Renáta Rumanová
50037595
500,00 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás službu "Zabezpečenie realizácie postupu zadávania zákazky na predmet: VO na
024/2020
zmluva
Vojtech Gábor
500,00 EUR
04.05.2020
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA
024/2021
objednávka
Obec Budimír
00324001
483,74 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás služby MOM.
024/2021
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
67,85 EUR
09.03.2021
Predmet: Zásobníky na pap. utierky
024/2021
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
0,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Zmluva telekom
024/2022
faktúra
DREVONA
313,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Skriňa dub bardolíno pre MŠ
024/2022
objednávka
AQUA - VIVA
10787186
58,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Deratizácia ZŠ
024/2022
zmluva
RENDERTEAM, s.r.o.
52621537
0,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Mandátna zmluva
025/2019
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o
31348262
75,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 7390106571
Manažment školy
025/2019
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
62,02 EUR
02.04.2019
Predmet: Oprava elektrických zariadení na verejnom osvetlení
025/2019
zmluva
Union poisťovňa, a. s.
31322051
282,39 EUR
28.06.2019
Predmet: UNION - poistná zmluva. Poistenie zodpovednosti za škodu
025/2020
faktúra
Vincent Takáč
37016181
1 200,00 EUR
29.01.2020
Predmet: BOZP
025/2020
objednávka
GaG Centrum
32321457
540,00 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás volebné kabínky
025/2020
zmluva
Róbert Gábor
300,00 EUR
05.06.2020
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA
025/2021
objednávka
ANJEL - metrový textil, s.r.o.
36585271
371,90 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás metrový textil a galantériu.
025/2021
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
16,80 EUR
09.03.2021
Predmet: Aktualizácia programov
025/2021
zmluva
Marcela Gáborová
350,00 EUR
11.05.2021
Predmet: Príkazná zmluva Marcela Gáborová
025/2022
faktúra
MEDATECH, spol. s r.o.
50727443
410,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Germicidný žiarič uzavretý MŠ
025/2022
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
113,15 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás materiál
025/2022
zmluva
EURO IN - Mgr. Drajna Peter
40 111 211
2 000,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Zmluva o dielo - EURO IN
026/2019
faktúra
Komenský s.r.o
43908977
79,63 EUR
02.04.2019
Predmet: 70793025
Virtuálna knižnica
026/2019
objednávka
Majster Dom
46952292
225,80 EUR
24.04.2019
Predmet: Pracovné pomôcky
026/2019
zmluva
Dušan Balog
500,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Príkazná zmluva Dušan Balog - kosenie
026/2020
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
871,39 EUR
29.01.2020
Predmet: Poistenie majetku ČOV
026/2020
objednávka
EMA, s r. o
31725457
1 064,00 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás hygienické potreby
026/2020
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
3 888,00 EUR
23.07.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2020
026/2021
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
288,60 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás knihy.
026/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
250,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Správne poplatky 2/20
026/2021
zmluva
Peter Gábor
500,00 EUR
11.05.2021
Predmet: Príkazná zmluva Peter Gábor
026/2022
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
340,56 EUR
27.01.2022
Predmet: Čistiace potreby.
026/2022
objednávka
APL plus, s.r.o
36492604
431,60 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás školské pomôcky pre ZŠ.
027/2019
faktúra
Juris Dat
11821973
25,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 1919489
Časopis škola
027/2019
objednávka
Ján Grajzeľ
45655634
123,20 EUR
24.04.2019
Predmet: Perá ZŠ - darčeky
027/2019
zmluva
Ondrej Džobák
500,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Príkazná zmluva - Ondrej Džobák
027/2020
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
522,95 EUR
29.01.2020
Predmet: Poistenie strojov ČOV
027/2020
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
582,77 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás
027/2020
zmluva
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
0,00 EUR
23.07.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2020/SMC
027/2021
objednávka
LLORANT, spol. s r.o.
36569658
1 975,50 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás notebooky.