obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
027/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
85,40 EUR
09.03.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
027/2021
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Zmluva Dobrovoľná požiarna ochrana - Dotácia
027/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
221,41 EUR
27.01.2022
Predmet: Telekomunikačné služby.
027/2022
objednávka
Podžobrácka farma s.r.o.
52708314
115,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás komunitný sociálny plán obce.
028/2019
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
165,02 EUR
02.04.2019
Predmet: 190107
Čistiace potreby
028/2019
objednávka
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
86,40 EUR
24.04.2019
Predmet: Služby PC siete - Povinné zverejňovanie
028/2019
zmluva
Dezider Balog
500,00 EUR
03.07.2019
Predmet: príkazná zmluva - Dezider Balog
028/2020
faktúra
OLHA OFFICE s.r.o.
52201589
120,10 EUR
29.01.2020
Predmet: Čistiace potreby ZŠ
028/2020
objednávka
Vileda
25997815
147,90 EUR
31.03.2020
Predmet: Objednávame si u Vás mopy+vedrá.
028/2020
zmluva
Štefan GABČO
612,14 EUR
05.08.2020
Predmet: KÚPNA ZMLUVA
028/2021
objednávka
BRAKON s.r.o.
48220931
49,99 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás ochranné prostriedky.
028/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
100,80 EUR
09.03.2021
Predmet: Preprava drte
028/2021
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0,00 EUR
19.05.2021
Predmet: Dohoda UPSVR
028/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
215,51 EUR
27.01.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
028/2022
objednávka
EQS, s. r. o.
54019630
270,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás opravu a kontrolu zvonov
029/2019
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
155,96 EUR
02.04.2019
Predmet: 23900005
Posypový materiál
029/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
334,19 EUR
24.04.2019
Predmet: Hygienické potreby
029/2019
zmluva
Invest Leasing s r. o.
31413056
0,00 EUR
09.07.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2019 /IL
029/2020
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
21,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Aktualizácia programov
029/2020
objednávka
Ing. Zdenko Brtáň
48153915
1 394,40 EUR
31.03.2020
Predmet: Objednávame si u Vás peletky.
029/2020
zmluva
Ivan GÁBOR
380,78 EUR
06.08.2020
Predmet: ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE
029/2021
objednávka
Magic Print s.r.o.
36617661
509,64 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás tonery
029/2021
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
356,34 EUR
09.03.2021
Predmet: Pracovné náradie
029/2021
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
20.05.2021
Predmet: Zmluva o výpožičke
029/2022
faktúra
Iveta Sokolová - OPTIMA
33634319
8,56 EUR
02.03.2022
Predmet: Kancelárske potreby.
029/2022
objednávka
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
540,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás vytýčenie pozemku
030/2019
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
108,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 121900031
Preprava materiálu
030/2019
objednávka
Katarína Kuliková
47794305
59,90 EUR
24.04.2019
Predmet: Gélové lepidlá
030/2019
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
681156
0,00 EUR
09.07.2019
Predmet: DODATOK č.1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
030/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
61,99 EUR
29.01.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
030/2020
objednávka
MajsterDom s.r.o.
46952292
301,29 EUR
31.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás materiál.
030/2020
zmluva
Marian GÁBOR
961,59 EUR
06.08.2020
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve
030/2021
objednávka
PORTÁL SLOVAKIA
35463066
44,45 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u vás školské hodnotenia.
030/2021
faktúra
Kifli s. r. o.
51436817
120,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Pracovne odevy na testov.
030/2021
zmluva
Stanislav Gábor
500,00 EUR
01.06.2021
Predmet: Príkazná zmluva
030/2022
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
449,30 EUR
02.03.2022
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu.
030/2022
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o
31348262
49,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás didaktiku ZŠ.
031/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
68,88 EUR
02.04.2019
Predmet: 8225679383
Telekomunikačné služby
031/2019
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
412,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Tonery ZŠ
031/2019
zmluva
Marek Balog
350,00 EUR
10.07.2019
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA - vyčistenie odtokov v obci Vtáčkovce
031/2020
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
171,54 EUR
28.02.2020
Predmet: Demontáž vianočného osvetlenia
031/2020
objednávka
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
1 045,03 EUR
31.03.2020
Predmet: Tonery ZŠ
031/2020
zmluva
Oto GÁBOR
672,39 EUR
06.08.2020
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve
031/2021
objednávka
Obec Budimír
00324001
490,48 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u vás služby MOM.
031/2021
faktúra
Obec Budimír
00324001
759,62 EUR
09.03.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
031/2021
zmluva
Róbert Gábor
300,00 EUR
22.06.2021
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA
031/2022
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 450,08 EUR
02.03.2022
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu.
031/2022
objednávka
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
594,60 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás nádoby na odpad.
03/2012
zmluva
Stanislav Rusnák
10700722
2 631,49 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o dielo. Dodávka a montáž elektroinštalácie elektrických zariadení pri rekonštrukcii objektu hasičskej zbrojnice Vtáčkovce.
03/2013
zmluva
Štefan Kato - KATO
11 449,08 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o dielo
Výstavba prístupovej cesty ku skladu uhlia v areáli Základnej školy Vtáčkovce
03/2014
zmluva
Rastislav Vangor
31,42 EUR
25.03.2019
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
03/2015
zmluva
JUKO s.r.o.
31656536
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb
03/2016
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta
03/2017
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Dodatok k dohode č. 44, podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
03/2018
zmluva
Rímskokatolícka farnosť sv. Ladislava Kecerovce
200,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
03/2019
zmluva
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní poradenských služieb a odborných konzultácií v oblasti verejného obstarávania
032/2019
faktúra
Technická univerzita
397610
85,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 3190000066
Občerstvenie
032/2019
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
297,40 EUR
24.04.2019
Predmet: Tonery OcU
032/2019
zmluva
EKOTEC, spol. s r.o.
00687022
230,00 EUR
24.07.2019
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti
032/2020
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
45,49 EUR
28.02.2020
Predmet: Materiál
032/2020
objednávka
APL plus, s.r.o
36492604
1 826,00 EUR
31.03.2020
Predmet: Objednávame si u Vás školské pomôcky.
032/2020
zmluva
Roman GÁBOR
161,47 EUR
06.08.2020
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve
032/2021
objednávka
Ing. Bystrík lvák - lVAK
41423020
385,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u vás údržbu zvonov.
032/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
42,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Zodpovedná osoba
032/2021
zmluva
Komenský s.r.o
43908977
0,00 EUR
23.06.2021
Predmet: Dodatok Komensky
032/2022
faktúra
Vincent Takáč
37016181
1 200,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Výkon TPO+BOZP za rok 2022 podľa zmluvy.
032/2022
objednávka
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
330,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás obedy na MDŽ
033/2019
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
02.04.2019
Predmet: 1900772
Autorské práva
033/2019
objednávka
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
50718126
109,80 EUR
24.04.2019
Predmet: Právne služby
033/2019
zmluva
Milena Leskovjanská - Stator
33591598
105 600,00 EUR
29.08.2019
Predmet: RÁMCOVÁ DOHODA
033/2020
faktúra
Juris Dat
11821973
25,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Časopis škola
033/2020
objednávka
EEB Projekt s.r.o
50196367
250,00 EUR
31.03.2020
Predmet: Objednávame si u Vás spracovanie
projektu stavby. Revitalizácia cintorína v
obci Vtáčkovce
033/2020
zmluva
Štefan GÁBOR
648,29 EUR
06.08.2020
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve
033/2021
objednávka
BRAKON s.r.o.
48220931
105,44 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás ochranné odevy
033/2021
faktúra
KOBUKRAV
51285312
35,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Respiratory testovanie
033/2021
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
0,00 EUR
23.06.2021
Predmet: Dodatok k zmluve Telekom
033/2022
faktúra
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
26,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Aplikacia škola 2022.
033/2022
objednávka
interNETmania SK s.r.o.
50462164
709,91 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás toner.
034/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
33,30 EUR
02.04.2019
Predmet: 1192200672
Vysvedčenia
034/2019
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
60,82 EUR
24.04.2019
Predmet: Oprava verejného osvetlenia