Dokumenty:
zobraziť na stránke
820230211
faktúra
ZVAZ SLOV.FOTOGRAFOV
00178551
5 000,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Zmluva o reklame
08/23/Rk/R
zmluva
Zväz slovenských fotografov
5 000,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Zmluva o reklame
820240473
faktúra
ŽSR, Klemensova 8, Bratislava
31364501
32,04 EUR
06.06.2024
Predmet: vytýčenie káblových vedení
47734/2023/c2/3
zmluva
ZSE Energie, a.s.
36677281
0,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Združená dodávka elektriny pre potreby VSR, a.s. na ondobie 2025-2026
820250442
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13 356,45 EUR
04.06.2025
Predmet: elektrina, vyúčtovanie za 4/2025, VO
820250430
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7 258,94 EUR
04.06.2025
Predmet: elektrina, vyúčtovanie VO za 4/2025
820250390
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7 467,52 EUR
04.06.2025
Predmet: elektrina, MO, záloha
202510017
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
4 500,00 EUR
04.06.2025
Predmet: elektrina VO, záloha za 5/2025
202510016
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
8 000,00 EUR
04.06.2025
Predmet: elektrina VO, záloha za 5/2025
820250355
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
12 766,98 EUR
07.05.2025
Predmet: elektrina, vyučtovanie za 3/2025, VO
820250354
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7 668,43 EUR
07.05.2025
Predmet: elektrina, vyúčtovanie 3/2025, VO
820250302
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7 467,52 EUR
07.05.2025
Predmet: elektrina, MO, záloha
202510013
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
8 000,00 EUR
07.05.2025
Predmet: elektrina, záloha 4/2025, VO
202510012
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
4 500,00 EUR
07.05.2025
Predmet: elektrina, záloha 4/2025, VO
820250269
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7 670,92 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina - vyúčtovanie, VO, 2/2025
820250260
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
12 255,96 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina - vyúčtovanie, VO, 2/2025
820250229
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
8 822,06 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina MO za 3/2025
202510011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
4 500,00 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina, záloha VO za 3/2025
202510010
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
8 000,00 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina, záloha VO za 3/2025
820250193
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
8 718,34 EUR
05.03.2025
Predmet: elektrina - vyúčtovanie
820250180
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13 582,93 EUR
05.03.2025
Predmet: elektrina - vyúčtovanie
820250145
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
8 822,06 EUR
05.03.2025
Predmet: elektrina
202510008
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
8 000,00 EUR
05.03.2025
Predmet: elektrina
202510007
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
4 500,00 EUR
05.03.2025
Predmet: elektrina
820250128
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
138,45 EUR
06.02.2025
Predmet: elektrina
820250111
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 259,09 EUR
06.02.2025
Predmet: elektrina
820250110
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7 354,52 EUR
06.02.2025
Predmet: elektrina
202510005
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
4 500,00 EUR
06.02.2025
Predmet: elektrina
202510004
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
8 000,00 EUR
06.02.2025
Predmet: elektrina
47734/2023/C2
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny do OM VSR, a.s..
820250435
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
83,30 EUR
04.06.2025
Predmet: reprezentačné
214/2025
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
23.05.2025
Predmet: reprezentačné - káva
820250326
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
83,30 EUR
07.05.2025
Predmet: reprezentačné
162/2025
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
15.04.2025
Predmet: reprezentačné - káva
820250256
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
83,30 EUR
04.04.2025
Predmet: reprezentačné
58/2025
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
60,00 EUR
19.03.2025
Predmet: reprezentačné - káva
110/2025
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
19.03.2025
Predmet: reprezentačné - káva
820250167
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
71,40 EUR
05.03.2025
Predmet: reprezentačné
820250010
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
95,20 EUR
06.02.2025
Predmet: reprezentačné
698/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
21.01.2025
Predmet: reprezentačné - káva
14/2025
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
80,00 EUR
21.01.2025
Predmet: reprezentačné - káva
820241116
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
84,00 EUR
10.01.2025
Predmet: reprezentačné
820240962
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
84,00 EUR
03.12.2024
Predmet: reprezentačné
575/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
11.11.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240881
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
84,00 EUR
08.11.2024
Predmet: reprezentačné
506/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
21.10.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240764
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
84,00 EUR
09.10.2024
Predmet: reprezentačné
437/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
11.09.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240664
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
84,00 EUR
06.08.2024
Predmet: reprezentačné
820240614
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
84,00 EUR
06.08.2024
Predmet: reprezentačné, káva
370/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
02.08.2024
Predmet: reprezentačné - káva
326/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
58,33 EUR
12.07.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240518
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
03.07.2024
Predmet: reprezentačné
303/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
58,33 EUR
24.06.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240462
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
06.06.2024
Predmet: reprezentačné
209/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
58,33 EUR
13.05.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240300
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
08.04.2024
Predmet: reprezentačné, káva
148/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
58,33 EUR
08.04.2024
Predmet: reprezentačné - káva
83/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
58,33 EUR
18.03.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240209
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
05.03.2024
Predmet: reprezentačné
27/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
50,00 EUR
27.02.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240091
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
60,00 EUR
05.02.2024
Predmet: reprezentačné, káva
820231103
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
04.01.2024
Predmet: reprezentačné, káva
820230948
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
04.12.2023
Predmet: reprezentačné, káva
820250243
faktúra
ZONER, s.r.o.
35770929
18,45 EUR
04.04.2025
Predmet: poplatok za SSL certifikát RapidSSL
202510009
faktúra
ZONER, s.r.o.
35770929
18,45 EUR
04.04.2025
Predmet: poplatok za SSL certifikát RapidSSL, 1rok
100/2025
objednávka
ZONER, s.r.o.
35770929
15,00 EUR
19.03.2025
Predmet: certifikát na webstránku www.vsr.sk
820250108
faktúra
ZONER, s.r.o.
35770929
18,45 EUR
06.02.2025
Predmet: RapidSSL DV, certifikát, 1 rok
202510003
faktúra
ZONER, s.r.o.
35770929
18,45 EUR
06.02.2025
Predmet: RapidSSL DV, certifikát,1 rok
1.25
objednávka
ZONER, s.r.o.
35770929
15,00 EUR
21.01.2025
Predmet: certifikát na webstránku www.vsr.sk
820240175
faktúra
ZONER, s.r.o.
35770929
18,00 EUR
05.03.2024
Predmet: SSL certifikát RapidSSL - RapidSSL DV
202410003
faktúra
ZONER, s.r.o.
35770929
18,00 EUR
05.03.2024
Predmet: SSL certifikát RapidSSL-RapidSSL DV, 1 rok
50/2024
objednávka
ZONER, s.r.o.
35770929
15,00 EUR
27.02.2024
Predmet: certifikát na webstránku www.vsr.sk
820230193
faktúra
ZONER, s.r.o.
35770929
18,00 EUR
03.03.2023
Predmet: predĺženie TLS certifikátu RapidSSL
202310003
faktúra
ZONER, s.r.o.
35770929
18,00 EUR
03.03.2023
Predmet: poplatok za SSL certifikát RapidSSL
42/2023
objednávka
ZONER, s.r.o.
35770929
15,00 EUR
20.02.2023
Predmet: certifikát na webstránku www.vsr.sk
820240928
faktúra
ZEPPELIN SK S.R.O.
31579710
667,20 EUR
03.12.2024
Predmet: ročná servisná prehliadka GEP 65, ČOV L. Osada
820231157
faktúra
ZEPPELIN SK S.R.O.
31579710
667,20 EUR
05.02.2024
Predmet: ročná servisná prehliadka náhradného zdroja EE
820230492
faktúra
ZEPPELIN SK S.R.O.
31579710
435,06 EUR
01.06.2023
Predmet: diagnostika a oprava dieselgenerátora
820220914
faktúra
ZEPPELIN SK S.R.O.
31579710
667,20 EUR
07.11.2022
Predmet: ročná servisná prehliadka, ČOV L. Osada