organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6170
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22/2025
objednávka
ABAmet s.r.o.
47966947
207,87 EUR
10.04.2025
Predmet: Kartotékovú skriňu.
21/2025
objednávka
KOVMAK s.r.o.
51420201
450,18 EUR
10.04.2025
Predmet: Výroba nerezového sita na varenie knedlí.
46/2025
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
117,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Porada riaditeľov v termíne 27.-28.03.2025.
45/2025
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
166,50 EUR
09.04.2025
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ (HN).
44/2025
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
33,20 EUR
09.04.2025
Predmet: Tonerová kazeta pre OKI ES4192 MFP.
43/2025
faktúra
Základná škola
36158429
600,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Užívanie plaveckého bazéna so šatňou.
42/2025
faktúra
František Tkáč
40803171
590,40 EUR
09.04.2025
Predmet: Oprava drevenej podlahy, rebrín a zariadenia.
40/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
258,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (marec) 2025.
39/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 682,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ( marec) 2025.
38/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 257,95 EUR
07.04.2025
Predmet: Odber elektriny za obdobie 02/2025.
20/2025
objednávka
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Školenie pre zamestnancov OvZP PSK od 08.-09.04.2025.
19/2025
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
93,06 EUR
03.04.2025
Predmet: Sieťová karta, myš, klávesnica, USB hub.
18/2025
objednávka
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
03.04.2025
Predmet: Deratizácia (jarná) a monitoring výskytu hlodavcov.
17/2025
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
121,22 EUR
03.04.2025
Predmet: Servis dávkovacieho zariadenia v ŠJ.
16/2025
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
40,15 EUR
03.04.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
15/2025
objednávka
Mesto Svidník
00331023
255,60 EUR
01.04.2025
Predmet: 1100 l kontajner na TKO.
37/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
01.04.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 02/2025.
36/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,11 EUR
01.04.2025
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 02/2025.
35/2025
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,53 EUR
01.04.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2025.
14/2025
objednávka
Škola v prírode Detský raj
00186759
117,00 EUR
28.03.2025
Predmet: "Balík Poradca 2025" počas porady stredných škôl od 27.-28.03.2025.