organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
Dokumenty:
zobraziť na stránke
62/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
94,80 EUR
22.04.2024
Predmet: Údržbársky materiál
61/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
22.04.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2024, Mobily 319,318,317,314.
60/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,58 EUR
22.04.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2024, Mobily 315,313.
33/2024
objednávka
Slavomír Vanat
55993001
320,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Oprava kosačky.
32/2024
objednávka
Slovenské národné múzeum
00164721
16,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Lektorský výklad a vstup na Skanzen vo Svidníku v rámci projektu vyšehradské fondy.
59/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
187,59 EUR
16.04.2024
Predmet: EVO Diesel.
58/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
43,20 EUR
16.04.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2024.
57/2024
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Správa servera za mesiac 03/2024.
56/2024
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
475,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
55/2024
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
369,48 EUR
16.04.2024
Predmet: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov.
54/2024
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
118,26 EUR
16.04.2024
Predmet: Čistenie dávkovacieho systému.
31/2024
objednávka
JOMI - Jozef Šak
45340919
550,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Preprava žiakov v rámci projektu Vyšehradské fondy na trase Svidmík - Belianska jaskyňa a späť dňa 09.04.2024.
30/2024
objednávka
Andros, s.r.o.
51084554
183,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Výmena oleja na služobnom aute.
29/2024
objednávka
Vermex s.r.o.
36489247
220,00 EUR
11.04.2024
Predmet: Tovar (občerstvenie, tyčinka) v rámci projektu Vyšehradské fondy.
28/2024
objednávka
Blanár Miroslav
35249030
741,26 EUR
11.04.2024
Predmet: Slávnostné pohostenie pre pedagogických zamestnancov Spojenej školy Svidník pri príležitosti Dňa učiteľov, konaného 05.04.2024.
47/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 404,17 EUR
10.04.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 02/2024.
27/2024
objednávka
Jaromír Vanda
34240381
130,58 EUR
08.04.2024
Predmet: Oprava chladničky ŠJ.
53/2024
faktúra
Peter Vygoda - Elektropráce
40805051
530,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Revizné správy - elektroinštalácia Plynovej kotolne a prenosné elektrospotrebiče Spojenej školy.
52/2024
faktúra
Peter Vygoda - Elektropráce
40805051
1 310,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Revizné správy - elektroinštalácie Spojenej školy.
51/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-384,92 EUR
05.04.2024
Predmet: Vodné-stočné Preplatok za obdobie 14.12.2023-18.03.2024 .
50/2024
faktúra
ABCedu a.s.
51724561
164,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ .
49/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ ( marec) 2024.
48/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( marec) 2024.
46/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,17 EUR
05.04.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 02/2024.
45/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
05.04.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 02/2024.
44//2024
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 003,60 EUR
05.04.2024
Predmet: Knihy ( Čítame pre radosť ).
43/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
457,99 EUR
05.04.2024
Predmet: Doplnok k obedu pre žiakov ZŠ.
41/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 284,50 EUR
05.04.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - február 2024.
40/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
557,40 EUR
05.04.2024
Predmet: Tovar do ŠJ.
26/2024
objednávka
MAKOS, a.s.
35920203
35,54 EUR
05.04.2024
Predmet: Potraviny v rámci projektu VF.
25/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
94,80 EUR
05.04.2024
Predmet: Tovar.
24/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
81,60 EUR
05.04.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
23/2024
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
6,35 EUR
04.04.2024
Predmet: Toner do tlačiarne.
22/2024
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
475,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
39/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
69,85 EUR
22.03.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
38/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
22.03.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 02/2024, Mobily 319,318,317,314.
37/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,29 EUR
22.03.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 02/2024, Mobily 315,313.
21/2024
objednávka
Peter Vygoda - Elektropráce
40805051
530,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Obhliadka elektroinštalácie objektu : Plynová kotolňa a prenosné elektrospotrebiče.
20/2024
objednávka
Peter Vygoda - Elektropráce
40805051
1 310,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Obhliadka elektroinštalácie na objekte Spojenej školy.
19/2024
objednávka
ABCedu a.s.
51724561
164,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.