organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
Dokumenty:
zobraziť na stránke
02/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 142,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Vodné-stočné 01/2024.
01/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
09.02.2024
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2024.
06/02/2024
zmluva
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu - 4x mesačne.
308/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
817,23 EUR
08.02.2024
Predmet: Vyúčtovacia fa od 01.11.2023-31.12.2023.
307/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
13 331,80 EUR
08.02.2024
Predmet: Vyúčtovacia fa od 01.11.2023-31.12.2023.
306/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 514,69 EUR
08.02.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 12/2023.
11/2024
objednávka
Slavomír Artim
46292349
150,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Výroba parapety a skrinky.
10/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
48,20 EUR
05.02.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
05/02/2024
zmluva
Ján Budzák
30616115
0,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho odborného výcviku v stredisku Vyšné Ružbachy v termíne od 05.02.2024 - 09.02.2024, ako aj stravu a ubytovanie, doplnkové služby.
305/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
31.01.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 12/2023.
304/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,90 EUR
31.01.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 12/2023.
303/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
31.01.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 12/2023, Mobily 319,318,317,314.
302/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,29 EUR
31.01.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 12/2023, Mobily 315,313.
301/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
141,56 EUR
31.01.2024
Predmet: EVO DIESEL.
09/2024
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
284,40 EUR
18.01.2024
Predmet: Toner do tlačiarne.
300/2023
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Správa servera za mesiac 12/2023.
299/2023
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
96,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2024.
298/2023
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
30,97 EUR
18.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 12/2023.
297/2023
faktúra
Mgr. Tatiana Drabová
41910486
223,06 EUR
18.01.2024
Predmet: Tovar pre ŠKD.
296/2023
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
36,70 EUR
18.01.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
04/01/2024
zmluva
fuudi a.s.
54256411
16 920,14 EUR
18.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru - mliečne výrobky a ostatné potraviny.
295/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
22,90 EUR
18.01.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
03/01/2024
zmluva
Fuudi a.s.
54256411
6 988,20 EUR
17.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru - mrazená hydina a mrazené ryby.
08/2024
objednávka
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
722,37 EUR
16.01.2024
Predmet: Potraviny do ŠJ.
07/2024
objednávka
Ján Krajňak
33100217
348,98 EUR
12.01.2024
Predmet: Potraviny do ŠJ.
06/2024
objednávka
Ján Krajňak
33100217
145,77 EUR
12.01.2024
Predmet: Potraviny
05/2024
objednávka
MAKOS, a.s.
35920203
334,62 EUR
12.01.2024
Predmet: Potraviny
04/2024
objednávka
SOROKA s.r.o.
36794031
411,49 EUR
12.01.2024
Predmet: Potraviny.
03/2024
objednávka
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
153,12 EUR
12.01.2024
Predmet: Potraviny
02/01/2024
zmluva
Ing. Jaroslav Duchoslav
50928589
16 600,01 EUR
12.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru - čerstvá zelenina, čerstvé ovocie a zemiaky.
01/01/2024
zmluva
CIMBAĽÁK s.r.o.
36473219
9 798,14 EUR
12.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru - mäso a mäsové výrobky.
02/2024
objednávka
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
485,10 EUR
11.01.2024
Predmet: Potraviny do ŠJ.
294/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 306,20 EUR
10.01.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - december 2023.
293/2023
faktúra
FUN & PLAY s.r.o.
50409743
4 842,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Komponenty na hracie ihrisko ŠKD.
292/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
10.01.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 12/2023.
291/2023
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
142,20 EUR
10.01.2024
Predmet: Filamenty rôznych farieb - 8ks.
290/2023
faktúra
Škola.sk s.r.o.
50293893
2 636,65 EUR
10.01.2024
Predmet: Tovar na podporu Digitálnej transformácie vzdelávania.
289/2023
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
693,60 EUR
10.01.2024
Predmet: Mikroskop Levenhuk DTX 700 LCD - 3ks.
288/2023
faktúra
StreamIT s.r.o.
50133845
1 539,60 EUR
10.01.2024
Predmet: Sada micro bitov - 3ks.
287/2023
faktúra
MARMON - SK s.r.o.
47477202
378,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Pracovné odevy.