organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
Dokumenty:
zobraziť na stránke
119/2023
objednávka
Naturzon s.r.o.
52131050
505,83 EUR
20.12.2023
Predmet: 3D perá s LCD displejom.
118/2023
objednávka
Kahoot ASA
208476064
768,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Licencia Kahoot EDU Standart School.
117/2023
objednávka
Alemat.cz s.r.o.
28159233
202,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Tovar.
116/2023
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
1 053,37 EUR
20.12.2023
Predmet: 3D tlačiareň Creality Ender, mikroskop Levenhuk, filament do tlačiarne.
115/2023
objednávka
LEE SK s.r.o.
44205902
102,13 EUR
20.12.2023
Predmet: Magnetická tabuľa s príslušenstvom.
114/2023
objednávka
TOP OFFICE s.r.o.
36355160
329,38 EUR
19.12.2023
Predmet: Všeobecný materiál.
113/2023
objednávka
CASALLIA s.r.o.
35709693
2 100,76 EUR
19.12.2023
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu.
112/2023
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
157,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Kancelársky materiál
111/2023
objednávka
Muziker a.s.
35840773
1 188,60 EUR
15.12.2023
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu.
110/2023
objednávka
Tlačiareň Akcent , s.r.o.
46832246
330,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Tlač bannerov.
109/2023
objednávka
MARMON - SK s.r.o.
47477202
598,50 EUR
15.12.2023
Predmet: Pracovné odevy.
108/2023
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
100,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
107/2023
objednávka
EDUSTEPS o.z.
52152219
1 200,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Inovačné vzdelávanie - Kritické myslenie v školskej praxi.
256/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,42 EUR
14.12.2023
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 11/2023.
255/2023
faktúra
RAABE s. r. o.
35908718
35,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Ročné predplatné ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva.
13/12/2023
zmluva
Mgr. Viera Pilarčíková, PhD.
149,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Kurz kritického myslenia pre stredné školy.
254/2023
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
199,30 EUR
14.12.2023
Predmet: Údržbársky materiál.
253/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
5 376,70 EUR
14.12.2023
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - november 2023.
251/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
13.12.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 11/2023.
250/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,29 EUR
13.12.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 11/2023, Mobily 315,313
249/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
13.12.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 11/2023, Mobily 319,318,317,314.
248/2023
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Správa servera za mesiac 11/2023
247/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 204,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Vodné-stočné 10/2023.
246/2023
faktúra
MR SERVIS, s.r.o.
36170305
84,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
245/2023
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
14,87 EUR
13.12.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 11/2023.
244/2023
faktúra
Andros, s.r.o.
51084554
408,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Prezutie pneumatík.
106/2023
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
659,20 EUR
13.12.2023
Predmet: Projektor ACER X1128i, externá mechanika Verbatim, Mobile DVD ReWriter, kancelársky papier.
105/2023
objednávka
Mgr. Viera Pilarčíková, PhD.
149,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Kurz kritického myslenia.
243/2023
faktúra
SANET
37947931
150,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET október-december 2023.
242/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
34 896,52 EUR
12.12.2023
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie 01.01.2023-31.10.2023.
241/2023
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
336,55 EUR
12.12.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
240/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 204,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Vodné-stočné 11/2023.
104/2023
objednávka
AQT s.r.o.
36042234
38,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Batéria Jupio BP1030.
103/2023
objednávka
AB COM CZECH, s.r.o.
25974939
113,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Projektová lampa HITACHI DT00893.
102/2023
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
200,40 EUR
08.12.2023
Predmet: Overenie presnosti váh ŠJ.
101/2023
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
33,30 EUR
06.12.2023
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu.
239/2023
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
102,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
238/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
370,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ ( november) 2023.
237/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( november ) 2023.
236/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 213,61 EUR
04.12.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 10/2023