organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6257
Dokumenty:
zobraziť na stránke
186/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
17.10.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2023.
185/2023
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
17.10.2023
Predmet: Správa servera za mesiac 09/2023
184/2023
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
17.10.2023
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2023
183/2023
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
23,54 EUR
17.10.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 07/2023-09/2023.
81/2023
objednávka
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
429,95 EUR
16.10.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
182/2023
faktúra
CERES SLOVAKIA, s.r.o.
36533823
2 277,12 EUR
09.10.2023
Predmet: Škola v prírode v termíne 18.09.2023 - 22.09.2023 v Tatranskej Lomnici .
181/2023
faktúra
SAD Humenné, a. s. prev. Svidník
36477508
60,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Preprava žiakov na trase Poprad - Tatranská Lomnica a späť v rámci Školy v prírode.
180/2023
faktúra
SAD Humenné, a. s. prev. Svidník
36477508
64,80 EUR
09.10.2023
Predmet: Preprava žiakov na trase Poprad - Tatranská Lomnica a späť v rámci Školy v prírode.
79/2023
objednávka
CHARISMA PRODUCTION s.r.o.
47067721
250,00 EUR
06.10.2023
Predmet: Propagačný materiál v rámci projektu ERASMUS+Midler.
78/2023
objednávka
JOMI - Jozef Šak
45340919
680,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Preprava v rámci projektu ERASMUS+Midler na trase Svidník-Rzešov a späť v dňoch 08.10-13.10.2023.
77/2023
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
134,93 EUR
04.10.2023
Predmet: Tovar.
76/2023
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
233,27 EUR
04.10.2023
Predmet: Údržbársky materiál.
75/2023
objednávka
VOKUP KLIM PK s.r.o.
54330408
710,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Práce na vyhľadávanie poruchy UK v objekte Spojenej školy, Centrálna 464, 089 01 Svidník.
07/10/2023
zmluva
Školský športový klub Centrál
42083362
20,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa, sklad náradia, šatne so sociálnym zariadením prenajímateľa, ďalej len ,,prenájom" na športové účely.
179/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
650,16 EUR
02.10.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
178/2023
faktúra
MEGABOOKS SK, s.r.o.
36699594
252,45 EUR
02.10.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
177/2023
faktúra
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
35711302
225,00 EUR
02.10.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
176/2023
faktúra
WebHouse s.r.o.
36743852
14,28 EUR
02.10.2023
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2023-17.10.2024)
175/2023
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
93,71 EUR
02.10.2023
Predmet: Audio kábel 1,5m - 1ks, Video kábel PremiumCord GOLD HDMI 10m - 5ks, Video kábel Vention HDMI
1 m - 2ks, spojka na kábel Vention HDMI Female Coupter adapter black - 3ks, nabíjačka do siete Samsung - 1ks.
174/2023
faktúra
Ján Habiňák
41995198
480,00 EUR
02.10.2023
Predmet: Servisné prehliadky kotlov Buderus 8ks.
173/2023
faktúra
SVIDGAS, s.r.o.
36464261
7 865,28 EUR
02.10.2023
Predmet: Oprava kanalizačného potrubia.
172/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
370,00 EUR
02.10.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ ( september) 2023.
171/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
02.10.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( september ) 2023.
170/2023
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
02.10.2023
Predmet: Správa servera za mesiac 08/2023
169/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,02 EUR
02.10.2023
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 08/2023.
168/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
02.10.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 08/2023.
167/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
923,34 EUR
02.10.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 08/2023.
165/2023
faktúra
Internet-Handel, s.r.o.
24141828
54,92 EUR
02.10.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
164/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
02.10.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 08/2023, Mobily 315,313.
163/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
02.10.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 08/2023, Mobily 319,318,317,314.
74/2023
objednávka
SAD Humenné, a. s. prev. Svidník
36477508
60,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Preprava žiakov na trase Poprad AS - Tatranská Lomnica .
73/2023
objednávka
MEGABOOKS SK, s.r.o.
36699594
252,45 EUR
26.09.2023
Predmet: Knihy - ZŠ.
162/2023
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
252,90 EUR
26.09.2023
Predmet: Knihy - ZŠ:
161/2023
faktúra
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
920,94 EUR
26.09.2023
Predmet: Výspravka a maľba triedy.
160/2023
faktúra
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
776,30 EUR
26.09.2023
Predmet: Výspravka a maľba jedálne.
159/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
38,80 EUR
21.09.2023
Predmet: EVO DIESEL.
72/2023
objednávka
MAKOS, a.s.
35920203
40,19 EUR
21.09.2023
Predmet: Potraviny.
71/2023
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
93,71 EUR
13.09.2023
Predmet: Audio kábel, video kábel Premium - 5ks, video kábel Vention - 2ks, spojka na kábel Vention - 3ks, nabíjačka Samsung.
06/09/2023
zmluva
CERES SLOVAKIA, s.r.o.
36533823
0,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Pobyt v škole v prírode v stredisku Tatranská Lomnica, v termíne od 18. 09. 2023 do 22. 09. 2023 vrátane stravy a ubytovania (124,88 €/žiak) .
158/2023
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
210,10 EUR
11.09.2023
Predmet: Toner do tlačiarne 6ks.