organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2122206302
faktúra
Ševt a. s.
31331131
58,19 EUR
08.08.2012
Predmet: Tlačivá
20/2012
faktúra
Dušan Polačik
32836465
13 330,00 EUR
06.08.2012
Predmet: Maliarsko - natieračske práce
029/2012
faktúra
Martin Vančo
41897412
443,03 EUR
06.08.2012
Predmet: Žalúzie
7/2012
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
19.07.2012
Predmet: Objednávka revízie zariadení
8/2012
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
19.07.2012
Predmet: Objednávka čistiacich prostriedkov pre ŠJ
SPF12404325
faktúra
B2Bpartner s. r. o.
44413647
86,40 EUR
19.07.2012
Predmet: Podložka pod stoličku
028/2012
faktúra
Martin Vančo
41897412
439,60 EUR
19.07.2012
Predmet: Plastové okná
027/2012
faktúra
Martin Vančo
41897412
14 028,59 EUR
19.07.2012
Predmet: Plastové okná
43/2012
objednávka
B2Bpartner s. r. o.
44413647
19.07.2012
Predmet: Podložka pod stoličku
42/2012
objednávka
Kapa spol s. r. o.
31445152
19.07.2012
Predmet: Vyrobenie pečiatky podľa vlastného výberu
1037153252
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
6,24 EUR
19.07.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
212210308
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
61,68 EUR
17.07.2012
Predmet: Vodné a stočné
41/2012
objednávka
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
16.07.2012
Predmet: Nábytok do ŠKD
7415701509
faktúra
SPP
35815256
802,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Spotreba energie
720701849
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
80,83 EUR
10.07.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
1740025739
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
88,60 EUR
10.07.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
1740057958
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
35,68 EUR
10.07.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
7416723776
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
975,13 EUR
10.07.2012
Predmet: Spotreba plynu
20120139
faktúra
Brodek a spol.
33430896
1 416,00 EUR
10.07.2012
Predmet: Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia - elektroinštalácia v ZŠ, ŠJ, kotolni a skladoch
2012/58
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 275,58 EUR
06.07.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2012/0053
faktúra
MULTIP SK, s. r. o.
44172460
56,26 EUR
06.07.2012
Predmet: Kriedy
20120189
faktúra
František Lukáčik
30048761
523,06 EUR
06.07.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
17/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
449,88 EUR
02.07.2012
Predmet: ŠJ - strava pre zamestnancov ZŠ - jún 2012
18/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
65,20 EUR
02.07.2012
Predmet: Príspevok zo soc. fondu - jún 2012
19/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
20,80 EUR
02.07.2012
Predmet: ŠJ - Strava pre deti v hmotnej núdzi - jún 2012
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
02.07.2012
Predmet: Virtuálna knižnica za mesiac jún
5590010529
faktúra
IVES Košice
00162957
155,35 EUR
02.07.2012
Predmet: Obnovenie služieb štandardnej technickej podpory
120402885
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
117,13 EUR
02.07.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
108/12
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
02.07.2012
Predmet: Śkolenie BOZP
2012131
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
354,29 EUR
29.06.2012
Predmet: Materiál na údržbu
201206
faktúra
HAMO spol. s. r. o.
18048218
56,51 EUR
29.06.2012
Predmet: Materiál na údržbu
2012/20
faktúra
Kniha Anda, s. r. o.
36264261
50,00 EUR
29.06.2012
Predmet: Nákupná poukážka 10 €
FA12081
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
143,34 EUR
29.06.2012
Predmet: Doplatok služby nad rámec zmluvy
12060476
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
110,47 EUR
29.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
591202051
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
65,82 EUR
29.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
OF22012
faktúra
CERES Slovakia, spol. s. r. o.
36533823
68,90 EUR
28.06.2012
Predmet: Pobyt zdravotníka v ŠvP
39/12
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
28.06.2012
Predmet: Kuchynské odpady
40/2012
objednávka
Elektroservis - Real Sound
40372359
28.06.2012
Predmet: Montáž a demontáž v jazykovej učebni.
37/2012
objednávka
Kniha Anda, s. r. o.
36264261
50,00 EUR
28.06.2012
Predmet: 5 knižných poukážok
37/2012
objednávka
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
27.06.2012
Predmet: Objednávka tovaru podľa vlastného výberu.
38/2012
objednávka
HAMO spol. s. r. o.
18048218
27.06.2012
Predmet: Objednávka tovaru podľa vlastného výberu.
120402797
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
402,31 EUR
27.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
12060219
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
64,80 EUR
27.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
39/2012
objednávka
KODAsystem
44196440
27.06.2012
Predmet: Interiérové žalúzie, sieťky proti hmyzu a plastové okná
9120001163
faktúra
aSc Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
199,00 EUR
27.06.2012
Predmet: aSc agenda komplet 2013
34/2012
objednávka
aSc Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
199,00 EUR
26.06.2012
Predmet: aSc Agenda Komplet 2013
21216157
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
37,75 EUR
22.06.2012
Predmet: Výchovný program v praxi - jún 2012
1035235244
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
4,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
3/2012
objednávka
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
1 000,00 EUR
20.06.2012
Predmet: ŠJ - poštové poukazy
2012046
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
19.06.2012
Predmet: ŠJ - poštové peňažné poukazy U zelené
12004934
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
162,16 EUR
19.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
12005168
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
89,82 EUR
19.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
591201935
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
15,68 EUR
19.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2105686
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
60,55 EUR
19.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
21215945
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
78,15 EUR
18.06.2012
Predmet: Dokumentácia základnej školy - ZD
591201783
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
31,38 EUR
13.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
12050715
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
91,00 EUR
13.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
212606847
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
493,41 EUR
13.06.2012
Predmet: Vodné a stočné
2012027
faktúra
Ing. Rudolf Mudrík OFFER
32248466
11,76 EUR
13.06.2012
Predmet: Zátky na stoličky
31/2012
objednávka
MULTIP SK, s. r. o.
44172460
13.06.2012
Predmet: Biele a farebné kriedy
7414738218
faktúra
SPP
35815256
927,10 EUR
13.06.2012
Predmet: Spotreba energie
35/2012
objednávka
Jozef Strapko - REVIS
41185048
13.06.2012
Predmet: Meranie prenosných elektr. spotrebičov a náradia
20123701
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN
31633986
39,46 EUR
11.06.2012
Predmet: Basketbalové a futbalové lopty
33/12
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
11.06.2012
Predmet: ŠJ - spracovanie kuchynských odpadov
2012280
faktúra
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby
00738271
1,92 EUR
11.06.2012
Predmet: Náklady na použitie strelnice pre pedagogických zamestnancov
120402559
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
380,62 EUR
11.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
20120156
faktúra
František Lukáčik
30048761
851,36 EUR
11.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
120509
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
51,00 EUR
11.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2012/47
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 192,02 EUR
11.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
006
faktúra
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
49,96 EUR
11.06.2012
Predmet: Materiál na údržbu
120402485
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
33,22 EUR
11.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2012/08061
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
463,70 EUR
11.06.2012
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
33/2012
objednávka
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby
00738271
08.06.2012
Predmet: Prenajatie priestorov strelnice pre pedagogických zamestnancov
7446145935
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
975,13 EUR
06.06.2012
Predmet: Spotreba energie
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
06.06.2012
Predmet: Virtuálna knižnica za mesiac máj
20120373
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
804,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Kopírka SHARP
2012143
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 268,89 EUR
05.06.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
7205949431
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
97,13 EUR
05.06.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
1739031040
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
112,37 EUR
05.06.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
8739063396
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
31,39 EUR
05.06.2012
Predmet: Telekomunikačné služby