organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
180180277791
faktúra
SPP
35815256
4 892,00 EUR
22.11.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
5101587593/1
zmluva
SPP
35815256
15.11.2011
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
1100191
faktúra
Penzión Tematín, s. r. o.
36236101
1 226,00 EUR
14.11.2011
Predmet: Služby - ubytovanie, strava,...
7413713884
faktúra
SPP
35815256
2 166,00 EUR
14.11.2011
Predmet: Spotreba plynu - 10/2011
1
zmluva
Ing. Henrich Sobotovič
44514387
0,00 EUR
20.10.2011
Predmet: Školské ovocie
7300271747
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
229,60 EUR
20.10.2011
Predmet: Poistenie žiakov
8/2011
zmluva
Timotej Gerič
174,00 EUR
20.10.2011
Predmet: Prenájom telocvične 10/2011 - 6/2012
7/2011
zmluva
Oddiela rekreačnej telesnej výchovy a športu
159,00 EUR
20.10.2011
Predmet: Prenájom telocvične 9/2011 - 4/2012
5/2011
zmluva
Základná umelecká škola
34000062
647,50 EUR
20.10.2011
Predmet: Prenájom tried - 9/2011 - 6/2012
6/2011
zmluva
Mgr. Ladislav Piovarči
204,00 EUR
20.10.2011
Predmet: Prenájom telocvične - 9/2011 - 6/2012
4/2011
zmluva
Hana Vrtíková
441,00 EUR
20.10.2011
Predmet: Prenájom telocvične 7/2011 - 6/2012
3/2011
zmluva
TJ Leopoldov
18047475
91,00 EUR
20.10.2011
Predmet: Prenájom posilňovne 7/2011 - 12/2011
08061/2011/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
1 011,64 EUR
28.09.2011
Predmet: Platobný výmer - komunálny odpad a drobné stavebné odpady
180270238972
faktúra
SPP
35815256
1 089,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Spotreba plynu - 9/11
28/2011
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
21.06.2011
Predmet: Objednávka - čistiace prostriedky
646
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 452,30 EUR
21.06.2011
Predmet: Faktúra - čistiace prostriedky
7413696911
faktúra
SPP
35815256
1 207,66 EUR
13.06.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
08061/2011/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
1 095,95 EUR
27.05.2011
Predmet: Faktúra - miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7411891252
faktúra
SPP
35815256
2 532,12 EUR
11.05.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
24/2011
objednávka
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
03.05.2011
Predmet: Objednávka - farby, štetce...
FA-002
faktúra
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
116,34 EUR
29.04.2011
Predmet: Faktúra - farby
591101169
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
40,63 EUR
29.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
11040548
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
13,25 EUR
28.04.2011
Predmet: Faktúra -strava
11040254
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
53,24 EUR
28.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
591101336
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
40,44 EUR
28.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
611101778
faktúra
VENUS s. r. o.
36031631
120,37 EUR
28.04.2011
Predmet: Faktúra -strava
611101845
faktúra
VENUS s. r. o.
36031631
121,98 EUR
28.04.2011
Predmet: Faktúra -strava
11003390
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
322,56 EUR
28.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
2/2011
objednávka
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
28.04.2011
Predmet: Objednávka
1/2011
objednávka
HAMO spol. s. r. o.
18048218
28.04.2011
Predmet: Objednávka
35/2010
objednávka
Kovovýroba a obchod, s. r. o.
36263028
28.04.2011
Predmet: Objednávka - klampiarske práce
180130135360
faktúra
SPP
35815256
1 483,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Faktúra - 4/11
201104144
faktúra
Kovovýroba a obchod, s. r. o.
36263028
1 650,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Faktúra - demontáž, výmena a montáž odkvapových rúr, kolien, plechových kotlíkov a údžba betónu
1017647319
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,70 EUR
27.04.2011
Predmet: Faktúra - telekomunikačné služby
20/2011
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
15.04.2011
Predmet: Objednávka - prehliadka umývačky riadu
11101514
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
138,80 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra - prehliadka umývačky riadu, servis
2011/00746
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
150,37 EUR
14.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
11003403
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
208,31 EUR
14.04.2011
Predmet: Faktúra -strava
2011023
faktúra
Ing. Rudolf Mudrík OFFER
32248466
36,00 EUR
14.04.2011
Predmet: Faktúra - opierky na stoličky
19/2011
objednávka
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
13.04.2011
Predmet: Objednávka - materiál na maliarske a natieračské práce
FA-001
faktúra
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
89,86 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra - materiál na maliarske práce
20110121
faktúra
František Lukáčik
30048761
849,12 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
9996793
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
79,39 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
11003407
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
14,06 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
7210384320
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
841,90 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra - spotreba energie
7414677434
faktúra
SPP
35815256
2 530,61 EUR
11.04.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
2011014
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
265,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Faktúra - oprava kotla
16/2011
objednávka
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
11.04.2011
Predmet: Objednávka - oprava kotla
6725000303
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
84,24 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - telekomunikačné služby
16/11
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
2011/34
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
770,60 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
110292
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
132,30 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
591101028
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
3,62 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
11002899
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
186,72 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
2011/00643
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
62,68 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
7/2011
faktúra
TJ Leopoldov
18047475
64,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - prenájom 3/2011 - 6/2011
13/2011
objednávka
KAZIMEX s. r. o.
36259641
06.04.2011
Predmet: Faktúra - posedenie Deň učiteľov
7/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
5,81 EUR
06.04.2011
Predmet: Faktúra - stravovanie deti v hmotnej núdzi
5/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
600,24 EUR
06.04.2011
Predmet: Faktúra - stravovanie
6/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
97,60 EUR
06.04.2011
Predmet: Faktúra - stravovanie
12/2011
objednávka
Trans Euro Turist s. r. o.
36276588
06.04.2011
Predmet: Objednávka - autobus
100003
faktúra
Trans Euro Turist s. r. o.
36276588
189,60 EUR
06.04.2011
Predmet: Faktúra - autobus
11/11
faktúra
KAZIMEX s. r. o.
36259641
543,78 EUR
06.04.2011
Predmet: Faktúra - posedenie
7103125089
faktúra
T-mobile
35763469
40,04 EUR
06.04.2011
Predmet: Faktúra - telekomunikačné služby
54/11
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
05.04.2011
Predmet: Faktúra - technik PO a BOZP
3724964498
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
128,11 EUR
05.04.2011
Predmet: Faktúra - telekomunikačné služby
15/2011
objednávka
Ing. Rudolf Mudrík OFFER
32248466
04.04.2011
Predmet: Objednávka - opierky na stoličky
201104264
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra - Virtuálna knižnica 2011/03
18/2011
objednávka
Ševt a. s.
31331131
01.04.2011
Predmet: Objednávka - žiacka knižka
2112204330
faktúra
Ševt a. s.
31331131
511,14 EUR
01.04.2011
Predmet: Faktúra - žiacka knižka
17/2011
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
31.03.2011
Predmet: Objednávka - údržbové nádržky
20110219
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
32,26 EUR
31.03.2011
Predmet: Faktúra - údržbové nádržky
FA11044
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
119,46 EUR
30.03.2011
Predmet: Faktúra - servis IT - 1. kvartál 2011
111108267
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
16,40 EUR
30.03.2011
Predmet: Faktúra - rohože
11002601
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
264,54 EUR
29.03.2011
Predmet: Faktúra - strava
11030252
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
108,78 EUR
29.03.2011
Predmet: Faktúra - strava
2011/00579
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
176,60 EUR
29.03.2011
Predmet: Faktúra - strava
591100890
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
3,62 EUR
29.03.2011
Predmet: Faktúra - strava
11030535
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
33,12 EUR
29.03.2011
Predmet: Faktúra - strava
11002508
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
208,32 EUR
29.03.2011
Predmet: Faktúra - strava