Dokumenty:
zobraziť na stránke
2105/2025
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
22,14 EUR
19.03.2025
Predmet: inštalácia SW byty
2104/2025
faktúra
Ján Smrek
43634036
290,28 EUR
19.03.2025
Predmet: prečistenie kanaliz. a kanal. sietí
2103/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
7 328,27 EUR
19.03.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina 1/2025
2102/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 412,99 EUR
19.03.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina 1/2025
5023/2025
faktúra
PLUMBER s.r.o.
48089851
153,75 EUR
19.03.2025
Predmet: Servisné práce na tepelných čerpadlách ZPS - inštalácia diagnostiky tep. čerpadiel na diaľku cez internet
5022/2025
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
142,37 EUR
19.03.2025
Predmet: Čistiace prostriedky - Zariadenie pre seniorov
5021/2025
faktúra
Professional support s.r.o.
51644801
426,19 EUR
19.03.2025
Predmet: hygienický a čistiaci materiál - Zariadenie pre seniorov
6030/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
468,57 EUR
19.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6029/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
273,62 EUR
19.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6028/2025
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
432,14 EUR
19.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6027/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
679,44 EUR
19.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
18/2500075
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
187,38 EUR
18.03.2025
Predmet: Všeobecný, kancel. a hyg. materiál - Zariadenie pre seniorov
18/2500074
objednávka
Ing. Peter Garnek - GEODET
34803637
260,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Polohopisné a výškopisné zameranie, zameranie inžinierskych sietí - areál ZŠ Komenského
18/2500073
objednávka
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
179,95 EUR
18.03.2025
Predmet: Nákup pre AČ - lopata veľká , reflexne vesty.
18/2500072
objednávka
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
559,99 EUR
18.03.2025
Predmet: Zimná údržba ciest za mesiac 01,02/2025
ZOD_002/2025
zmluva
CENTAURY Plus, s.r.o.
44654073
189 132,26 EUR
17.03.2025
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele: „Multifunkčné ihrisko pri Kultúrnom dome, Smižany“
Dodatok č. 1 k NZ 65/2017
zmluva
Jaško Jozef
40,00 EUR
14.03.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
INE_016/2025
zmluva
VIJOFEL, trade s.r.o.
36474738
0,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Rámcová kúpna zmluva - dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre ZPS
INE_015/2025
zmluva
GreenWay Infrastructure s.r.o.
47728086
0,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena - nabíjacia stanica pre elektromobily Parkovisko pri Tescu
INE_014/2025
zmluva
HUMANITÁR, n.o.
37886932
1 200,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní finanč. príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby neverejnému poskytovateľovi soc. služby
2101/2025
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
233,70 EUR
13.03.2025
Predmet: vyúčt. fa verejná správa - prístup
2100/2025
faktúra
Micro Invent s.r.o.
36333204
40,00 EUR
13.03.2025
Predmet: vyúčt. fa webinár
2099/2025
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
-17 283,07 EUR
13.03.2025
Predmet: vyúčtovanie dodávky tepla a úž. vody r. 2024
2098/2025
faktúra
Tempus - Trans s.r.o.
31712380
1 386,06 EUR
13.03.2025
Predmet: oprava mot. voz. IVECO SN232DR
2097/2025
faktúra
Michal Bartoš - IP
44032897
790,00 EUR
13.03.2025
Predmet: ext. manažment /MOPS/
2096/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
150,04 EUR
13.03.2025
Predmet: elektrina za 1/2025 Nábrežná 1
2095/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
800,98 EUR
13.03.2025
Predmet: vyúčt. fa plyn 1/2025 Nábrežná 12
2094/2025
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
35,00 EUR
13.03.2025
Predmet: prenájom plochy v mesačníku informátor 2/2025
2093/2025
faktúra
JUDr. Roman Škerlík, advokát
184,50 EUR
13.03.2025
Predmet: právne služby
2092/2025
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
140,00 EUR
13.03.2025
Predmet: revízia elektro. - Požiarna zbrojnica
2091/2025
faktúra
SERIO s.r.o.
46696822
33,66 EUR
13.03.2025
Predmet: výmena vodomeru BD Rybníky 22
2090/2025
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
68,40 EUR
13.03.2025
Predmet: vianočné pozdravy /300 ks/
2089/2025
faktúra
Martinus, s. r. o.
45503249
381,05 EUR
13.03.2025
Predmet: knihy do knižnice
2088/2025
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 652,33 EUR
13.03.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 1/2025 BRKO
2087/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
300,13 EUR
13.03.2025
Predmet: PHM
2086/2025
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
47,97 EUR
13.03.2025
Predmet: umývací prostr. do umývačky ŠJ R
18/2500071
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
363,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Súpis prác - Zariadenie pre seniorov
18/2500070
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
384,87 EUR
13.03.2025
Predmet: Papierové tašky s potlačou 400 ks
18/2500069
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
1 361,20 EUR
13.03.2025
Predmet: Školské pomôcky pre deti v HN - ZŠ Komenského, MŠ Zelená
18/2500068
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 500,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 30.06.2025 : 75 ks x € 20