Dokumenty:
zobraziť na stránke
2138/2025
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
248,85 EUR
04.04.2025
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
18/2500092
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
147,60 EUR
04.04.2025
Predmet: oprava robota ŠJ Z
INE_020/2025
zmluva
Centrum voľného času
00188000
60,00 EUR
03.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov (ZUŠ) v dňoch 15.-16.04.2025
18/2500091
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
182,42 EUR
02.04.2025
Predmet: hygienické a čistiace prostriedky - MŠ Komenského
18/2500090
objednávka
Spišprojekt, s.r.o.
44936133
1 968,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie "Chodník k ZŠ Komenského"
18/2500089
objednávka
EKOLAB s.r.o.
31684165
500,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Analýza pitnej vody, kompletný rozbor - Hotel TRIO, Chata IHLA, Park Hotel, Infocentrum na Čingove (kuchyne, alebo bary)
18/2500088
objednávka
SIDE Trans, s. r. o.
46618155
250,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Betónový poklop dvojdielny, rozmer 120/80 cm
18/2500087
objednávka
Ferex, s.r.o.
176822258
795,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Smetná nádoba čierna 120 l ................... 30 ks
18/2500086
objednávka
PARMAS, s.r.o.
46054171
20,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Plaketa A4 s grafikou pre športovna "Najúspešnejší športovec regiónu Spiš 2024"....... 1 ks
18/2500085
objednávka
PARMAS, s.r.o.
46054171
100,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Ďakovné listy s grafikou a potlačou Erb Smižany ....... 30 ks
18/2500084
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
111,13 EUR
02.04.2025
Predmet: Tonery pre OcÚ
ZOD_003/2025
zmluva
KAT design s.r.o.
8 450,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Vypracovanie PD na dielo: Zateplenie objektu MŠ Ružová ul.
INE_019/2025
zmluva
AANI s.r.o.
51752930
0,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - zriadenie vecného bremena: inžinierska sieť
INE_018/2025
zmluva
TAURIS, a.s.
0,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - zriadenie vecného bremena : inžinierska sieť
18/2500083
objednávka
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
27,40 EUR
31.03.2025
Predmet: Výroba pečiatky pre Obecnú políciu
2137/2025
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
369,00 EUR
31.03.2025
Predmet: vyúčt. fa -zr. vecného bremena - rozdiel odplaty "Rekonštrukcia pozemných komun. pre MV na ul. Staničná"
2136/2025
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
9,23 EUR
31.03.2025
Predmet: prístup k web Škôlka Komensky Plus - MŠ K
2135/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
3 377,10 EUR
31.03.2025
Predmet: elektrina opak. plnenia 3/2025
2134/2025
faktúra
Michal Bartoš - IP
44032897
120,00 EUR
31.03.2025
Predmet: doplnenie nasl. monit. správy č. 1 k /Rozvojom užívat. zručností.../
2133/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 601,00 EUR
31.03.2025
Predmet: plyn za 3/2025
2132/2025
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
32 483,51 EUR
31.03.2025
Predmet: mesačná úhrada do MHD 3/2025
2131/2025
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
196,80 EUR
31.03.2025
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 3/2025
2130/2025
faktúra
Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o.
54224799
180,00 EUR
31.03.2025
Predmet: služby v oblasti kybernet. bezp.3/2025
2129/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
166,54 EUR
31.03.2025
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochr. os. údajov
2128/2025
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
295,20 EUR
31.03.2025
Predmet: prenájom Johnny boxu /2 ks/ za 2/2025
2127/2025
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
489,54 EUR
31.03.2025
Predmet: rozvoz obedov
2126/2025
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
90,00 EUR
31.03.2025
Predmet: zameranie geogr. osi/adresný bod v lokalite IBV PK/
2125/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
494,21 EUR
31.03.2025
Predmet: PHM
2124/2025
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
89,00 EUR
31.03.2025
Predmet: materiál na údržbu
2123/2025
faktúra
ZTS Elektronika SKS s.r.o.
31598536
385,68 EUR
31.03.2025
Predmet: servis analyzátora dychu
2122/2025
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
329,03 EUR
31.03.2025
Predmet: tlač poštových poukazov -KO + dane+ ŠJ R
2121/2025
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
495,20 EUR
31.03.2025
Predmet: vývoz DSO
2120/2025
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
820,04 EUR
31.03.2025
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2119/2025
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
91,92 EUR
31.03.2025
Predmet: prenájom rohoží 27.01.2025 - 23.02.2025
2118/2025
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
280,44 EUR
31.03.2025
Predmet: gastronádoby do konvektomatu - ŠJ Zelená
2117/2025
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
55,89 EUR
31.03.2025
Predmet: pranie prádla pre MŠ Z
2116/2025
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
59,38 EUR
31.03.2025
Predmet: pranie prádla pre MŠ K
2115/2025
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
181,65 EUR
31.03.2025
Predmet: pranie prádla pre MŠ R
NZC 21/2025
zmluva
Feherová Mária
600,00 EUR
31.03.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
DOD_015/2025
dodatok
Základná organizácia odborového zväzu SLOVES
0,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Dodatok č.6 ku Kolektívnej zmluve