Dokumenty:
zobraziť na stránke
2241103687
faktúra
SOZA
14,40 EUR
07.03.2024
Predmet: autorská odmena za licenciu ZŠI
2241103688
faktúra
SOZA
58,80 EUR
07.03.2024
Predmet: autorská odmena za licencie
7692310243
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
151,50 EUR
07.03.2024
Predmet: plyn zdravotné stredisko
7692310242
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
136,06 EUR
07.03.2024
Predmet: plyn ocu
7692310241
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
163,88 EUR
07.03.2024
Predmet: plyn denný stacionár
142024
faktúra
Základná škola internátna
28,00 EUR
07.03.2024
Predmet: režijné náklady učiteľky mš
112024
faktúra
Základná škola internátna
54,00 EUR
07.03.2024
Predmet: obedy cudzí stravníci
132024
faktúra
Základná škola internátna
28,00 EUR
07.03.2024
Predmet: obedy učiteľky mš
122024
faktúra
Základná škola internátna
428,40 EUR
07.03.2024
Predmet: režijné náklady cudzí stravníci
2024221
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
344,40 EUR
07.03.2024
Predmet: služby Grep
8688998800
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8,00 EUR
07.03.2024
Predmet: elektrina TJ
8688998801
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3,00 EUR
07.03.2024
Predmet: elektrina chata
8688998802
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7,00 EUR
07.03.2024
Predmet: elektrina zdrav. stredisko
8688998803
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
151,00 EUR
07.03.2024
Predmet: elektrina ver. osvetlenie
8688998804
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
34,00 EUR
07.03.2024
Predmet: elektrina park
8688998805
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11,00 EUR
07.03.2024
Predmet: elektrina dom smútku
8688998806
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
50,00 EUR
07.03.2024
Predmet: elektrina stacionár
8688998807
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,00 EUR
07.03.2024
Predmet: elektrina 9 b.j.
8688998808
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6,00 EUR
07.03.2024
Predmet: elektrina klub
592024
objednávka
MP Profit PB, s.r.o.
400,00 EUR
06.03.2024
Predmet: vypracovanie 3.následnej monitorovacej správy
20240036
faktúra
LITERA KNIHKUPECTVO
200,01 EUR
22.02.2024
Predmet: Knihy, učebné pomôcky
20240035
faktúra
LITERA KNIHKUPECTVO
30442389
250,00 EUR
22.02.2024
Predmet: knihy mš
20240035
faktúra
LITERA KNIHKUPECTVO
30442389
250,00 EUR
22.02.2024
Predmet: knihy mš
024024
faktúra
HYDRO s.r.o.
132,00 EUR
22.02.2024
Predmet: oprava VO
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
159,53 EUR
22.02.2024
Predmet: služby Orange
8405151103
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
213,49 EUR
15.02.2024
Predmet: elektrina ocu
8405151105
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
124,69 EUR
15.02.2024
Predmet: elektrina 12 b.j.
8405151104
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,24 EUR
15.02.2024
Predmet: elektrina č. 168
2402036
faktúra
NK hlas s.r.o.
45352305
46,80 EUR
15.02.2024
Predmet: inštalácia aplikácie VM FLORIAN
8343471001
faktúra
Slovak Telecom
2,00 EUR
15.02.2024
Predmet: telekomunikačné služby
1520240210
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
09.02.2024
Predmet: zodpovedná osoba
2024013
faktúra
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
500,00 EUR
09.02.2024
Predmet: verejné obstarávanie" Rekonštrukcia tried v ZŠ internátnej vo Veľkej Čalomiji"
20240040
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
09.02.2024
Predmet: vývoz žumpy 17 b.j.
7224411
faktúra
INPROST s.r.o.
57,20 EUR
09.02.2024
Predmet: online Obecné noviny
7672829171
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
163,08 EUR
09.02.2024
Predmet: plyn denný stacionár
7672829172
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
136,06 EUR
09.02.2024
Predmet: plyn ocú
7672829173
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
151,50 EUR
09.02.2024
Predmet: plyn zdravotné stredisko
8343383930
faktúra
Slovak Telecom
117,26 EUR
09.02.2024
Predmet: telekomunikačné služby
24025695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
09.02.2024
Predmet: správa a fungovanie siete
052024
faktúra
Základná škola internátna
44,00 EUR
09.02.2024
Predmet: režijné náklady uč. mš
042024
faktúra
Základná škola internátna
44,00 EUR
09.02.2024
Predmet: obedy učiteľky mš
032024
faktúra
Základná škola internátna
447,10 EUR
09.02.2024
Predmet: režijné náklady cudzí stravníci
022024
faktúra
Základná škola internátna
526,00 EUR
09.02.2024
Predmet: obedy cudzí stravníci
2024009
faktúra
Ing. arch Zuzana Križmová
285,00 EUR
01.02.2024
Predmet: PD vybavenie detských inkluzívnych ihrísk
2400032
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
60,00 EUR
01.02.2024
Predmet: právna e služby
20041
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
01.02.2024
Predmet: paušálny poplatok
8698630601
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11,00 EUR
01.02.2024
Predmet: elektrina 8.b.j.
8698630599
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6,00 EUR
01.02.2024
Predmet: elektrina klub
8698630598
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,00 EUR
01.02.2024
Predmet: elektrina 9 b.j.
8698630597
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
50,00 EUR
01.02.2024
Predmet: elektrina denný stacionár
8698630596
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11,00 EUR
01.02.2024
Predmet: elektrina dom smútku
8698630595
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
34,00 EUR
01.02.2024
Predmet: elektrina park
8698630594
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
151,00 EUR
01.02.2024
Predmet: elektrina vererjné osvetlenie
8698630593
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7,00 EUR
01.02.2024
Predmet: elektrina zdrav. stredisko
8698630592
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3,00 EUR
01.02.2024
Predmet: elektrina chata
8698630591
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8,00 EUR
01.02.2024
Predmet: elektrina tj
8698630602
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,00 EUR
01.02.2024
Predmet: elektrina 17 b.j.
8698630600
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7,00 EUR
01.02.2024
Predmet: elektrina múzeum
221529455
faktúra
ALS SK, s.r.o.
72,72 EUR
01.02.2024
Predmet: vzorky čov
2506317
faktúra
Lindström, s.r.o.
15,58 EUR
01.02.2024
Predmet: prenájom rohoží
22024
faktúra
Black Store s.r.o.
50,00 EUR
01.02.2024
Predmet: kalendáre
6822966784
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
540,00 EUR
30.01.2024
Predmet: Poist. zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla AVIA
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
137,92 EUR
30.01.2024
Predmet: poistenie maletku a zodp. za škodu
2024001
faktúra
SHR Gabriel Zsigmond
347,00 EUR
30.01.2024
Predmet: reklamné predmety
2402138
faktúra
Slovgram
38,40 EUR
30.01.2024
Predmet: odmeny výkonným umelcom
24015695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
30.01.2024
Predmet: správa a fungovanie siete
2024/60
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
278,82 EUR
30.01.2024
Predmet: služby Grep
26-003-2024
zmluva
Slovak Telecom
28,00 EUR
29.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
26-001/2024
zmluva
Slovak Telecom
1,80 EUR
26.01.2024
Predmet: Zmluva o nájme IP koncového zariadenia
26/2024
zmluva
Slovak Telecom
0,00 EUR
26.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
5923030167
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.o
228,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Verejná správa 2024
5012400113
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.o
426,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Mzdové centrum 2024
2012024
faktúra
OV CSEMADOK
120,00 EUR
19.01.2024
Predmet: mesačník Kürtös
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
151,03 EUR
19.01.2024
Predmet: služby Orange
1520240110
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
19.01.2024
Predmet: Zodpovedná osoba
7575996385
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
151,50 EUR
19.01.2024
Predmet: plyn zdravotné stredisko
7575996384
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
136,06 EUR
19.01.2024
Predmet: plyn ocu
7575996383
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
163,88 EUR
19.01.2024
Predmet: plyn denný stacionár
6825546240
faktúra
Komunálna poisťovňa
105,25 EUR
19.01.2024
Predmet: povinné poistenie Kango
7171476111
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
56,38 EUR
19.01.2024
Predmet: nedoplatok plyn ocu