Dokumenty:
zobraziť na stránke
8410016806
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
138,20 EUR
13.06.2024
Predmet: elektrina 12 b.j.
8350652575
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2,00 EUR
12.06.2024
Predmet: telekomunikačné služby
0061195980
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
960,53 EUR
12.06.2024
Predmet: odvoz KO
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
798,47 EUR
12.06.2024
Predmet: poistenie majetku a zodp. za škodu
1520240610
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
12.06.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
20240053
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
1 000,00 EUR
04.06.2024
Predmet: spracovanie a podanie žiadosti na MFSR
83565994
faktúra
Slovak Telecom
101,00 EUR
04.06.2024
Predmet: telekomunikačné služby
2024493
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
321,98 EUR
04.06.2024
Predmet: služby grep
8621432823
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,00 EUR
04.06.2024
Predmet: elektrina 17 b.j.
8621432822
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11,00 EUR
04.06.2024
Predmet: elektrina 8 b.j.
8621432821
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7,00 EUR
04.06.2024
Predmet: elektrina múzeum
86211432820
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6,00 EUR
04.06.2024
Predmet: elektrina klub
8621432819
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,00 EUR
04.06.2024
Predmet: elektrina 9 b.j.
8621432818
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
50,00 EUR
04.06.2024
Predmet: elektrina stacionár
86214321816
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
34,00 EUR
04.06.2024
Predmet: elektrina park
8621432817
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11,00 EUR
04.06.2024
Predmet: elektrina dom smútku
8621432814
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7,00 EUR
04.06.2024
Predmet: elektrina zdrav. stredisko
8621432813
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3,00 EUR
04.06.2024
Predmet: elektrina chata
8621432812
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8,00 EUR
04.06.2024
Predmet: elektrina TJ
2400526
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
60,00 EUR
04.06.2024
Predmet: právne služby
240164
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
04.06.2024
Predmet: mesačný paušál
8621432815
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
151,00 EUR
04.06.2024
Predmet: elektrina verejné osvetlenie
16
faktúra
Dušan Fürhoffer
88,00 EUR
04.06.2024
Predmet: prevzdušňovacia fólia vo čov
032024
faktúra
Július Násaly
500,00 EUR
30.05.2024
Predmet: premaľovanie drevených častí prístrešku a štítov na Dome smútku
2547891
faktúra
Lindström, s.r.o.
15,58 EUR
24.05.2024
Predmet: prenájom rohoží
834885746
faktúra
Slovak Telecom
2,00 EUR
20.05.2024
Predmet: telekomunikačné služby
282024
faktúra
C&F Solutions s.r.o.
5619319
500,00 EUR
20.05.2024
Predmet: vypracovanie a podanie žiadosti" Rekonštrukcia amfiteátra v obci Veľká Čalomija"
2024140
faktúra
Nagy Elektro s.r.o.
3 380,85 EUR
20.05.2024
Predmet: Benzínový drvič, príslušenstvo, súčiastky
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
184,32 EUR
20.05.2024
Predmet: služby Orange
12024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
350,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Aktualizácia prehľadu o vodárenskej infraštruktúre
662024
objednávka
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
350,00 EUR
16.05.2024
Predmet: aktualizácia prehľadu o vodárenskej infraštruktúre
1520240510
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
15.05.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
20240186
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
15.05.2024
Predmet: vývoz žumpy 17 b.j.
8348837280
faktúra
Slovak Telecom
88,54 EUR
15.05.2024
Predmet: telekomunikačné služby
24055695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
15.05.2024
Predmet: správa a fungovanie siete
202430490
faktúra
ProSchool s.r.o.
110,00 EUR
15.05.2024
Predmet: vzdelávanie
8417311427
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,62 EUR
15.05.2024
Predmet: elektrina mš
8417311426
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
177,30 EUR
15.05.2024
Predmet: elektrina Ocu
20240111
faktúra
Peter Jurík-LISA
37,88 EUR
15.05.2024
Predmet: prezentácia obce
2024383
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
232,32 EUR
15.05.2024
Predmet: služby Grep
0061195792
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
1 736,05 EUR
15.05.2024
Predmet: odvoz komunálneho dopadu
8417311428
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
120,61 EUR
15.05.2024
Predmet: elektrina 12 b.j.
1024000696
faktúra
Inet.sk
93,60 EUR
15.05.2024
Predmet: prevádzka Hosting D
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
21,00 EUR
07.05.2024
Predmet: mobilné zariadenie matrika
3132241058
faktúra
Marius Pedersen a.s.
187,14 EUR
07.05.2024
Predmet: zneškodnenie odpadu drobný stavebný odpad
240100154
faktúra
Remek s.r.o.
1 213,30 EUR
07.05.2024
Predmet: služby a licenčná zmluva za rok 2024
7586025600
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
163,88 EUR
07.05.2024
Predmet: plyn denný stacionár
7586025601
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
136,06 EUR
07.05.2024
Predmet: plyn ocú
7586025602
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
151,50 EUR
07.05.2024
Predmet: plyn zdrav. stredisko
8348768439
faktúra
Slovak Telecom
101,00 EUR
07.05.2024
Predmet: telekomunikačné služby
14
faktúra
DUŠAN FURHOFFER
714,90 EUR
07.05.2024
Predmet: servis ČOV
2400418
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
60,00 EUR
07.05.2024
Predmet: paušál právne služby
372024
faktúra
Základná škola internátna
80,00 EUR
07.05.2024
Predmet: režijné náklady učit. MŠ 4/2024
362024
faktúra
Základná škola internátna
80,00 EUR
07.05.2024
Predmet: obedy učiteľkám MŠ a zamestnancom 4/2024
352024
faktúra
Základná škola internátna
503,20 EUR
07.05.2024
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom za 04/2024
342024
faktúra
Základná škola internátna
592,00 EUR
07.05.2024
Predmet: obedy cudzím stravníkom
063324
faktúra
HYDROB s.r.o.
214,60 EUR
07.05.2024
Predmet: astrohodiny, montáž verejné osvetlenie
5309938018
faktúra
SSE
36403008
30,37 EUR
07.05.2024
Predmet: nedoplatok elektrina byt č.15
240139
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
07.05.2024
Predmet: mesačný pauš. poplat. podľa zmluvy
8698758835
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Elektrina 17 b.j.
8698758834
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Elektrina 8 b.j.
8698758833
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Elektrina Múzeum
8698758831
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Elektrina 9 b.j.
8698758830
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
50,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Elektrina Denný stacionár
8698758829
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Elektrina Dom smútku
8698758828
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
34,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Elektrina Park
8698758827
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
151,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Elektrina verejné osvetlenie
8698758826
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Elektrina Zdravotné stredisko
8698758824
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Elektrina TJ
8698758825
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Elektrina Chata
8698758832
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Elektrina Klub
121
faktúra
S-TEAM, s.r.o.
36023752
135,30 EUR
29.04.2024
Predmet: vodoinštalačný materiál
240003
faktúra
Ladislav Homolya
1 164,31 EUR
26.04.2024
Predmet: materiál, farby, prac. rukavice
240100707
faktúra
CENTROFLOR s.r.o.
89,03 EUR
26.04.2024
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
24330
faktúra
EMBA Trade spol s.r.o.
24,40 EUR
26.04.2024
Predmet: spisové dosky, archívna krabica
2537514
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,80 EUR
26.04.2024
Predmet: prenájom rohoží
221530503
faktúra
ALS SK, s.r.o.
72,60 EUR
26.04.2024
Predmet: odpadová voda odber, rozbor
8346968855
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
101,00 EUR
23.04.2024
Predmet: telekomunikačné služby
1024000614
faktúra
Inet.sk, s.r.o.
36,00 EUR
23.04.2024
Predmet: servis internetovej stránky
24000254
faktúra
MZ TRADING s.r.o.
732,00 EUR
23.04.2024
Predmet: prevodovka do Citroen Jumper