Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2025
zmluva
NATUR-PACK
35979798
0,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
3250728
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
02.05.2025
Predmet: o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
1/2025
oznam
FURA s.r.o.
361211451
0,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Dodatok č.1/2025 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladanie s odpadmi
1/2025
zmluva
NATUR-PACK
35979798
0,00 EUR
20.03.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
24/42/010/188
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Dohoda §10 zákona č.417/2013 Z.z.
KRHZ-KE-VO-258/2024
oznam
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke -hasičský automobil
6/2024
oznam
Ing. Molnárová Agáta
42105170
750,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2024/259
zmluva
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
00151742
5 000,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
1/2/2024
zmluva
NATUR-PACK
35979798
0,00 EUR
12.04.2024
Predmet: zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalovaných výrobkov
324 0717
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
ŠOP SR-Z/55/2024
zmluva
Štátna ochrana prírody SR
17058520
0,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
323 0712
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
1/2024
zmluva
FURA s.r.o.
361211451
0,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
KRHZ-KE-VO-133/2023
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Darovacia zmluva
323 0712
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
1422262
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Dotácia pre DHZ
ZoD 159/2021/03454
oznam
COLAS Slovakia,a.s.
31651402
1 724 960,09 EUR
18.10.2021
Predmet: Rekonštrukcia miestnych komunikácií obce Veľké Raškovce
95/22201584
faktúra
NOMIland,s.r.o.
36174319
3,30 EUR
13.10.2021
Predmet: za školské potreby
94/556921
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
12,00 EUR
13.10.2021
Predmet: za vývoz olejov
93/5625487541
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
45,00 EUR
13.10.2021
Predmet: za mobilné telefónne hovory
92/7293628320
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
140,44 EUR
13.10.2021
Predmet: za elektrickú energiu
91/7294338970
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
188,87 EUR
13.10.2021
Predmet: za elektrickú energiu
89/7293628321
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
102,50 EUR
13.10.2021
Predmet: za elektrickú energiu
89/21500870
faktúra
INTERIER INVEST, s.r.o.
36190381
229,05 EUR
13.10.2021
Predmet: za koberce do MŠ
88/12100218
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
70,00 EUR
13.10.2021
Predmet: odchyt karantenizácia psov
87/494521
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
379,64 EUR
13.10.2021
Predmet: za vývoz TKO
86/8284433569
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
33,00 EUR
13.10.2021
Predmet: za telefónne hovory
85/1004037744
faktúra
DUEL PRESS,s.r.o.
35722517
30,70 EUR
13.10.2021
Predmet: za časopis Vasárnap
84/2213073
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
13.10.2021
Predmet: za prepojenie do internetu
83/21043
faktúra
TIP TOP
10795936
13,50 EUR
13.10.2021
Predmet: za zeleninu do ŠJ
82/202100054
faktúra
Podielnické družstvo Skarabeus-agro
31718493
140,57 EUR
13.10.2021
Predmet: za potraviny do ŠJ
81/445521
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
60,00 EUR
13.10.2021
Predmet: za vývoz NO
80/8140865888
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
51,00 EUR
13.10.2021
Predmet: splátka plynu
79/8140865922
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
51,00 EUR
13.10.2021
Predmet: splátka plynu
78/210336
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
1 200,00 EUR
13.10.2021
Predmet: za služby MOM
77/21066
faktúra
L-PRESS, Magdaléna Kopaszová
4386139
84,00 EUR
13.10.2021
Predmet: za časopis Régió
76/5620842779
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
45,00 EUR
13.10.2021
Predmet: za mobilný telefónne hovory
75/210457
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
1 120,00 EUR
12.10.2021
Predmet: za služby MOM
74/7294073225
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
202,57 EUR
12.10.2021
Predmet: za elektrickú energiu
73/7293570682
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
115,45 EUR
12.10.2021
Predmet: za elektrickú energiu
72/7293570682
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
178,08 EUR
12.10.2021
Predmet: za elektrickú energiu
71/8282589353
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
33,00 EUR
12.10.2021
Predmet: za telefónne hovory
70/1210040406
faktúra
DUEL PRESS,s.r.o.
35722517
105,50 EUR
12.10.2021
Predmet: za časpis UJ SZÓ
69/372321
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
379,64 EUR
12.10.2021
Predmet: za vývoz TKO
68/7449866976
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
156,00 EUR
12.10.2021
Predmet: záloha na elektrickú energiu
67/7449866735
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
528,00 EUR
12.10.2021
Predmet: záloha na elektrickú energiu
66/8697595971
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
56,00 EUR
12.10.2021
Predmet: splátka plynu MŠ
65/8697596005
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
107,00 EUR
12.10.2021
Predmet: splátka plynu
64/2212422
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
12.10.2021
Predmet: za prepojenie do internetu
63/21030
faktúra
TIP TOP
10795936
9,76 EUR
12.10.2021
Predmet: za zeleninu do ŠJ
62/202100031
faktúra
Podielnické družstvo Skarabeus-agro
31718493
112,83 EUR
12.10.2021
Predmet: za potraviny do ŠJ
61/210380
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
1 216,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za služby MOM
60/421009
faktúra
Obec Vojany
332127
968,15 EUR
11.10.2021
Predmet: za služby spoločného stavebného úradu
59/5616371372
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
45,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za mobilné telefónne hovory
58/22112194
faktúra
NOMIland,s.r.o.
36174319
81,90 EUR
11.10.2021
Predmet: za didaktické hračky
57/7292931879
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
205,21 EUR
11.10.2021
Predmet: splátka elekt.energie
56/7292931881
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
227,80 EUR
11.10.2021
Predmet: splátka elekt.energie
55/7292931880
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
130,40 EUR
11.10.2021
Predmet: splátka elektrickej energie
54/2638121
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
562,08 EUR
11.10.2021
Predmet: za vývoz TKO
53/82807455595
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
33,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za telefónne hovory
52/8765284551
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
146,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za plyn MŠ
51/8765284586
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
279,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za plyn ocú
50/22118270
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za prepojenie do internetu
49/210111
faktúra
PP PROTECT s.r.o,
48039365
64,80 EUR
11.10.2021
Predmet: za služby GDPR
48/20210036
faktúra
Maro s.r.o.
36407020
2 932,99 EUR
11.10.2021
Predmet: za rekonštrukciu plochy multifunkčného ihriska
47/210272
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
1 172,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za služby MOM
49/2021141
faktúra
QINTEL s.r.o.
36204749
1 500,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za počítač VP
45/2500283800
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
161,40 EUR
11.10.2021
Predmet: za vodné
44/210260
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
672,00 EUR
05.10.2021
Predmet: za služby MOM- covid testovanie
43/21VF00127
faktúra
Obchod -SVK s.r.o.
47175397
59,92 EUR
05.10.2021
Predmet: za nakúpené vlajky
42/561175880
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
45,00 EUR
05.10.2021
Predmet: za mobilné telefónne hovory
41/210616
faktúra
GUMEX Slovakia
33639477
1 238,91 EUR
05.10.2021
Predmet: za gumi PR TL IND 80
40/7292717663
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
229,86 EUR
06.09.2021
Predmet: splátka elekt.energie
39/7292536674
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
201,05 EUR
06.09.2021
Predmet: splátka elekt.energie
38/7292536675
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
129,02 EUR
06.09.2021
Predmet: splátka elektrickej energie
37/21VF0233
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
1 252,00 EUR
06.09.2021
Predmet: za služby Covid testovanie
36/153721
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
389,28 EUR
06.09.2021
Predmet: za vývoz TKO
35/5570038008
faktúra
IVES Košice
00162957
155,35 EUR
06.09.2021
Predmet: za údržbu programu WIN PAM,WIN IBEU
34/8278902138
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
33,00 EUR
06.09.2021
Predmet: za telefón
33/21-210185
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
1 044,00 EUR
06.09.2021
Predmet: za diagnostiku respiračného ochorenia COVID