Dokumenty:
zobraziť na stránke
279/2023
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
150,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce 05/23-04/24
278/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
638,08 EUR
01.08.2023
Predmet: Zvoz a odber plastov
277/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
75,70 EUR
01.08.2023
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
276/2023
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
580,41 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
275/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
130,13 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
274/2023
faktúra
Alena Vaculová SLOVEX
37170040
42,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
273/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
192,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Vývoz kalu ČOV 4x
272/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
720,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Vývoz kalu ČOV 15x
271/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
96,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Vývoz kalu ČOV 2x
270/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Vývoz kalu ČOV 8x
269/2023
faktúra
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
140,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Oprava osvetlenia ZŠ
268/2023
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
38,20 EUR
01.08.2023
Predmet: Učebné pomôcky Svet škôlkára MŠ
267/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
187,62 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
266/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
136,41 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
265/2023
faktúra
ESvia, s.r.o.
50140663
2 472,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Oprava výtlkov, výšková úprava kanalizačných poklopov
264/2023
faktúra
KELCOM Dubnica spol. s r. o.
31631291
1 225,20 EUR
01.08.2023
Predmet: Dodávka a montáž kamier pre objekt ČOV
263/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 332,91 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn KD 1-3/23 vyúčt.
262/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
377,96 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn MŠ 1-3/23 vyúčtov.
261/2023
faktúra
arkonatelier
31570186
31 943,76 EUR
01.08.2023
Predmet: PD pre stavebné povolenie Prístavba a rekonštrukcia KD Dulov
260/2023
faktúra
arkonatelier
31570186
2 281,20 EUR
01.08.2023
Predmet: PD súčasného stavu - Prístavba a rekonštrukcia KD Dulov
259/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,55 EUR
01.08.2023
Predmet: p. za mobil starosta 5/23
258/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
394,15 EUR
01.08.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre ZŠ, ŠJ, MŠ, KD, kancelárske potreby OÚ
257/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
45,38 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
256/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
32,98 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
255/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-743,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn KD 5/23 storno fa 223
254/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-743,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn KD 4/23 storno fa 170
253/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-247,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn MŠ 5/23 storno fa 222
252/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-247,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn MŠ 4/23 storno fa 168
251/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-1 332,91 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn KD 1-3/23 storno fa 130
250/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-377,96 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn MŠ 1-3/23 storno fa 127
249/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
47,40 EUR
01.08.2023
Predmet: Pranie KD
248/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
66,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Vývoz sklených črepov
247/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 226,65 EUR
01.08.2023
Predmet: El. energia MŠ, ČOV, ZŠ 4/23
1583/2023
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 374,46 EUR
01.08.2023
Predmet: Objednávka materiálu pre DHZ v zmysle cenovej ponuky
246/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
98,18 EUR
31.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
245/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
360,51 EUR
31.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
244/2023
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
128,04 EUR
31.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
243/2023
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
31.07.2023
Predmet: Služby spojené s realizáciou projektu Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb
242/2023
faktúra
Ing. Viktor Fabian
33877653
250,00 EUR
31.07.2023
Predmet: Aktualizácia rozpočtu "Stavebné úpravy, rekonšt. a intenzif. ČOV Dulov"
241/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 215,20 EUR
31.07.2023
Predmet: Vývoz a uloženie TKO 4/23