Dokumenty:
zobraziť na stránke
32
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
48 939,39 EUR
13.06.2012
Predmet: zmluva o preklenovacom úvere DKEU
22
objednávka
Ing. Jozef Dedík
0,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Oprava ČOV
31
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
90,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov
152
faktúra
Jaroslav Kovár - KOJA
17661510
201,61 EUR
07.06.2012
Predmet: Materiál na oplotenie
151
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
297,40 EUR
07.06.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu na skládku odpadov - Lieskovec
150
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
119,33 EUR
07.06.2012
Predmet: Oprava v MŠ - umývadlo
149
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
308,22 EUR
07.06.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
148
faktúra
Mária Majanová
35362871
143,49 EUR
07.06.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
147
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
27,08 EUR
07.06.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
146
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
658,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Kontajnery 110 l
145
faktúra
Ľubomír Minarech
10878157
250,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Dresy pre DHZ
144
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
20,42 EUR
07.06.2012
Predmet: Tlačivá pre obecný úrad
143
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
28,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Knihy pre prvákov
142
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 363,15 EUR
07.06.2012
Predmet: Vyúčtovanie spotreby zemného plynu
141
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
871,81 EUR
07.06.2012
Predmet: Stravné lístky
21
objednávka
Aus-Koja
01.06.2012
Predmet: pletivo a príslušenstvo k nemu
20
objednávka
Nobilis-Vida
100,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Vypracovanie komunitného plánu
19
objednávka
Ferex, s.r.o.
22,56 EUR
30.05.2012
Predmet: 110 l kontajner
18
objednávka
ŠEVT, s.r.o.
0,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Kancelárske tlačivá
140
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
80,64 EUR
30.05.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
139
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
129,16 EUR
30.05.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
138
faktúra
OZ Mikroregión Zdroje Bielych Karpát
37914308
9,26 EUR
30.05.2012
Predmet: Členský príspevok na rok 2011
137
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Vývoz skla a železa
136
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,49 EUR
30.05.2012
Predmet: Internet v MŠ
135
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
42,33 EUR
30.05.2012
Predmet: Prenájom nosiča - vývoz skla
134
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
94,57 EUR
30.05.2012
Predmet: Školské potreby pre ZŠ
133
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
30.05.2012
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plasty
132
faktúra
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
50,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Oprava osvetlenia a oprava elektrickej smažiacej panve
131
faktúra
ALVEST, s.r.o.
36318957
98,88 EUR
30.05.2012
Predmet: Rozbor odpadovej vody
130
faktúra
ALVEST, s.r.o.
36318957
100,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 4/2012
129
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
13,30 EUR
30.05.2012
Predmet: Potreby pre ZŠ
128
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
68,94 EUR
30.05.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
127
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
44,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov
126
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
297,40 EUR
30.05.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu 4/2012
125
faktúra
Peter Brňák
36888311
375,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Betón na oplotenie
124
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
29,81 EUR
30.05.2012
Predmet: Pomôcky pre ZŠ
123
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
30.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
122
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
180,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Vývoz fekálií z MŠ
121
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Zvoz skla a železa
120
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o.
36837857
253,94 EUR
30.05.2012
Predmet: Právne služby
119
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
394,80 EUR
30.05.2012
Predmet: Poplatok za uloženie odpadov na skládku 4/2012
118
faktúra
TatraCom-Ferro s.r.o.
31595014
243,86 EUR
30.05.2012
Predmet: Materiál k verejnému osvetleniu
117
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
322,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Práce na verejnom osvetlení
116
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,86 EUR
30.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky + internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
17
objednávka
Správa katastra Ilava
23.05.2012
Predmet: Údaje z katastra nehnuteľnosti
16
objednávka
Ľubomír Minarech
0,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Prac.oblečenie (dresy pre DHZ)
76
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o.
36837857
100,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Odmena za poskytnutie právnych služieb
88
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
553,33 EUR
23.05.2012
Predmet: Odber zemného plynu 4/2012
110
faktúra
Stavebniny Pruské, s.r.o.
36344788
30,70 EUR
23.05.2012
Predmet: Materiál pre oplotenie zberného dvora
108
faktúra
Mária Majanová
35362871
130,32 EUR
23.05.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
115
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za 4/2012
114
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
133,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Servis PC
113
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
26,75 EUR
23.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky
112
faktúra
JUDr. Igor Kršiak, s.r.o.
36665681
33,90 EUR
23.05.2012
Predmet: Publikácia
111
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
289,69 EUR
23.05.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
107
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
78,40 EUR
23.05.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
109
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,15 EUR
23.05.2012
Predmet: Publikácia - dieťa a jeho svet - apríl 2012
106
faktúra
Peter Brňák
36888311
400,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Výroba betónu pre oplotenie zberného dovra
105
faktúra
Slovgram
17310598
27,92 EUR
23.05.2012
Predmet: Odmeny výkonným umelcom v roku 2012
104
faktúra
ALVEST, s.r.o.
36318957
100,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 03/2012
103
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
30,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Služby - výkazy AZUV I.Q 2012
102
faktúra
Stavebniny Pruské, s.r.o.
36344788
143,77 EUR
23.05.2012
Predmet: Materiál pre oplotenie zberného dvora
101
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,49 EUR
23.05.2012
Predmet: Mobilný internet pre MŠ
30
zmluva
Peter Kucharčík
34715045
0,00 EUR
21.05.2012
Predmet: spolupráca pri zbere použitého šatstva
15
objednávka
ALVEST, s.r.o.
36318957
15.05.2012
Predmet: Oprava dúchadla PAMP na ČOV
14
objednávka
Kamenárstvo Miral
15.05.2012
Predmet: Výroba krytu na cintorínsky vodovod - 1 ks a prilepenie krytov 3 ks
13
objednávka
ALVEST, s.r.o.
36318957
15.05.2012
Predmet: Oprava miešadla pre ČOV Dulov
12
objednávka
Peter Brňák
15.05.2012
Predmet: Betón B15
100
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
135,42 EUR
11.05.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
99
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087303
48,98 EUR
11.05.2012
Predmet: Toner do tlačiarne + doprava
98
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za marec 2012
97
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
130,97 EUR
11.05.2012
Predmet: Vodné
96
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
297,40 EUR
11.05.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu na skládku za marec 2012
95
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
513,27 EUR
11.05.2012
Predmet: Poplatok za uloženie odpadov na skládku za 3/2012
94
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
42,33 EUR
11.05.2012
Predmet: Vývoz VOK od cintorína na skládku
93
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
11.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
92
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
11.05.2012
Predmet: Zvoz plastov
91
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Vývoz skla a železa
90
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
11.05.2012
Predmet: Zhodnotenie plastov
89
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,92 EUR
11.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ