obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
343/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
17,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Elektrická energia - Dom smútku
342/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
196,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Elektrická energia - Športový klub
341/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
215,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Elektrická energia KD
340/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
10,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Elektrická energia - Voznica č. 134
339/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
15,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Elektrická energia - Voznica č. 134
338/2019
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
34,97 EUR
25.11.2019
Predmet: Telefón OcÚ
337/2019
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,99 EUR
25.11.2019
Predmet: Telefón MŠ
336/2019
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
42,40 EUR
25.11.2019
Predmet: Elektrická energia - Bytový dom
335/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
741,26 EUR
25.11.2019
Predmet: Odvoz kontajnera
334/2019
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
110,20 EUR
25.11.2019
Predmet: Servis a oprava krovinorezu
332/2019
faktúra
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
100,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Servisná prehliadka - kotol MŠ
331/2019
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
262,80 EUR
25.11.2019
Predmet: Hrnčeky s potlačou - Mesiac úcty k starším
Zmluva č. 176/2019-2
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
192,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2019
330/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
143,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Plyn MŠ
329/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
533,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Plyn Bytový dom
328/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Plyn OcÚ
327/2019
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
178,46 EUR
13.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
326/2019
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
146,03 EUR
13.11.2019
Predmet: Kancelárske potreby
325/2019
faktúra
Ing. Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA
30176018
322,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Prepravné - Dolinka
324/2019
faktúra
Oľga Galbavá - DVEREX plus PREDAJ DVERÍ
40536386
766,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Dvere interiérové - OcÚ
323/2019
faktúra
Galbavý Marek
43974368
92,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Montáž dverí - OcÚ
322/2019
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
665,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Servis plynových kotlov v Bytovom dome
321/2019
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
239,21 EUR
07.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
320/2019
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
286,37 EUR
07.11.2019
Predmet: Odvoz kalu
319/2019
faktúra
ANALPO S.R.O.
31647146
326,40 EUR
07.11.2019
Predmet: Rozbor pitnej vody
318/2019
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
27,14 EUR
07.11.2019
Predmet: Čistenie obrusov
317/2019
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
470,40 EUR
07.11.2019
Predmet: Zemné práce, čistenie potoka
316/2019
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
705,60 EUR
07.11.2019
Predmet: Zemné práce - uhŕňanie valu
315/2019
faktúra
BONI FRUCTI s. r. o.
35766981
3,71 EUR
07.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
164/2019-2
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Dohoda č. 19/27/052/25 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci uzatvorená podľa § 52 ods. 10 zákona č. 5/2004 Z. z.
314/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
690,65 EUR
18.10.2019
Predmet: Odvoz kuka
313/2019
faktúra
RAFFAELIS IDE s.r.o.
36574015
436,80 EUR
18.10.2019
Predmet: Kancelárske stoly
312/2019
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
171,69 EUR
18.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
311/2019
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
34,45 EUR
18.10.2019
Predmet: Telefón OcÚ
310/2019
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,99 EUR
18.10.2019
Predmet: Telefón MŠ
309/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
17,03 EUR
18.10.2019
Predmet: Elektrická energia - Voznica 134 - nedoplatok
308/2019
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o.
47 234 148
36,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Výkon zodpoved. osoby GDPR
307/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
18.10.2019
Predmet: Mobil OcÚ
306/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
15,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Elektrická energia - Voznica 134
305/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
10,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Elektrická energia - Voznica 134
304/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
196,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Elektrická energia - ŠK
303/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
215,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Elektrická energia - KD
302/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
17,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Elektrická energia - Dom smútku
301/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
130,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Elektrická energia - Verejné osvetlenie
300/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
95,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Elektrická energia - MŠ
299/2019
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
42,40 EUR
18.10.2019
Predmet: Elektrická energia - Bytový dom
298/2019
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
18.10.2019
Predmet: BOZP - zaisťovacie služby
297/2019
faktúra
Bidfood
34152199
27,35 EUR
18.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
296/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
147,28 EUR
18.10.2019
Predmet: Odvoz kontajnera
295/2019
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
63,23 EUR
18.10.2019
Predmet: Materiál na údržbu KD
294/2019
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
110,69 EUR
18.10.2019
Predmet: Kancelárske potreby
293/2019
faktúra
PP-SOT, s.r.o.
43881891
256,21 EUR
18.10.2019
Predmet: Čistiace prostriedky, papierové utierky WC
292/2019
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
270,84 EUR
18.10.2019
Predmet: Modernizácia a údržba VO
291/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
533,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Plyn Bytový dom
290/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Plyn OcÚ
289/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
143,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Plyn MŠ
288/2019
faktúra
Kamil Blaho
43518346
628,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Pokládka trávnikového koberca MŠ
287/2019
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
751,33 EUR
18.10.2019
Predmet: Jedálenské kupóny
286/2019
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
808,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Vecné ceny - Spievam,spievaš,spievame
285/2019
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
232,33 EUR
07.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
284/2019
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
66,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Poplatok za vypracovanie správy - audit
283/2019
faktúra
Šopa s.r.o.
52247066
16 652,95 EUR
07.10.2019
Predmet: Oprava budovy KD
282/2019
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
175,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Predplatné ÚČTO. ROPO a OBCÍ
281/2019
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
16,70 EUR
27.09.2019
Predmet: Pranie obrusov
280/2019
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
302,22 EUR
27.09.2019
Predmet: Tovar- Spievam,spievaš,spievame
279/2019
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o.
47 234 148
36,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Výkon funkcie GDPR 09/2019
278/2019
faktúra
Andrea Balčíková
93,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Sviečky - srdiečko
277/2019
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
42,40 EUR
27.09.2019
Predmet: Elektrická energia- Bytový dom
276/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
702,62 EUR
27.09.2019
Predmet: Odvoz kuka
275/2019
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
40,40 EUR
27.09.2019
Predmet: Predplatenie PRAVDA 10-12/2019
274/2019
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,99 EUR
27.09.2019
Predmet: Telefón MŠ
273/2019
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
67,86 EUR
27.09.2019
Predmet: Telefón OcÚ
272/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
10,98 EUR
27.09.2019
Predmet: Pristavenie kontajnera
160/2019-1
zmluva
Disig, a.s.
35975946
0,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. : 201911326
158/2019
zmluva
Pohronské osvetové stredisko
35987189
0,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Zmluvy o spolupráci uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
271/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
215,00 EUR
13.09.2019
Predmet: El. energia - Kultúrny dom
270/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
17,00 EUR
13.09.2019
Predmet: El. energia- Dom smútku
269/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
196,00 EUR
13.09.2019
Predmet: El. energia - ŠK
268/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
130,00 EUR
13.09.2019
Predmet: El. energia - Verejné osvetlenie
267/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
95,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Elektrická energia MŠ