obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
205/2018
faktúra
Knihy a tapety, s.r.o.
50542117
250,00 EUR
13.08.2018
Predmet: kniha Hugo a Gretka
204/2018
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
69,91 EUR
13.08.2018
Predmet: služby webygroup - štvrťrok
203/2018
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
603,70 EUR
13.08.2018
Predmet: oprava Misubishi
202/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
104,18 EUR
13.08.2018
Predmet: odvoz kontajnera
201/2018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
112,68 EUR
13.08.2018
Predmet: elektr.energia bytový dom
200/2018
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
335,00 EUR
13.08.2018
Predmet: reklamné predmety
199/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
55,98 EUR
13.08.2018
Predmet: mobil OcU
198/2018
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
381,60 EUR
13.08.2018
Predmet: reklamné predmety
197/2018
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
187,40 EUR
13.08.2018
Predmet: Potraviny pre MŠ
196/2018
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
34,79 EUR
13.08.2018
Predmet: telefon OcU
2018
zmluva
Michal Úraz
0,00 EUR
09.08.2018
Predmet: Dohoda o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
17/2017
zmluva
Jozef Vančo
324,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Kúpna zmluva - predaj pozemku,
katastrálne územie: Voznica,
parcela E-KN 481/1, evidovaná v LV 988, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 5493 m2, od ktorej bola oddelená geometrickým plánom
parcela C-KN 134/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2
a parcela C-KN 137/2, druh pozemku: záhrada o výmere 58 m2
195/2018
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,99 EUR
12.07.2018
Predmet: telefón MŠ
194/2018
faktúra
National Pen
144,69 EUR
12.07.2018
Predmet: gélové perá
188/2018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
87,00 EUR
12.07.2018
Predmet: zemný plyn BD
187/2018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
202,00 EUR
12.07.2018
Predmet: zemný plyn OcU
186/2018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
208,00 EUR
12.07.2018
Predmet: zemný plyn MŠ
184/2018
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
12.07.2018
Predmet: doména poplatok
183/2018
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
282,50 EUR
12.07.2018
Predmet: koncesný poplatok - verejné osvetlenie
182/2018
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
48,60 EUR
12.07.2018
Predmet: Tvárnice, batéria
181/2018
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
210,28 EUR
12.07.2018
Predmet: kancelárske potreby
180/2018
faktúra
JUDr. Jaroslav Spáč, advokát
00625833
300,00 EUR
12.07.2018
Predmet: dohodnutá odmena - právne služby 1-6/2018
179/2018
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o.
31633986
167,20 EUR
12.07.2018
Predmet: lajnovačka pre ŠK
177/2018
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
196,35 EUR
12.07.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ
176/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
382,29 EUR
12.07.2018
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu z kontajnera
177/2018
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
540,48 EUR
12.07.2018
Predmet: jedálenske kupony
175/2018
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
797,00 EUR
12.07.2018
Predmet: servis, opravy plynových kotlov
109/2018
zmluva
Ing. Jana Klobučníková
35071966
50,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Zmluva o vykonávaní bezpečnosto technickej služby
98/2018-2
zmluva
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
66,00 EUR
29.06.2018
Predmet: Zmluva o reklame
174/2018
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
1,85 EUR
29.06.2018
Predmet: šťavy mix, jablká
Fin.pomoc EU uplatnená na PPA- Školský program
173/2018
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
101,40 EUR
25.06.2018
Predmet: gymnastická sada pre MŠ
172/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
634,70 EUR
25.06.2018
Predmet: odvoz kukanádob za 5/2018
171/2018
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
370,77 EUR
25.06.2018
Predmet: tovar - školská jedáleň
170/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
56,54 EUR
25.06.2018
Predmet: kosenie rotačnou kosačkou
169/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
31,70 EUR
25.06.2018
Predmet: odvoz kontajnera
168/2018
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
282,50 EUR
25.06.2018
Predmet: koncesný poplatok
167/2018
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
473,12 EUR
25.06.2018
Predmet: materiál na údržbu cintorína
161/2018
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
39,87 EUR
25.06.2018
Predmet: predplatné - PRAVDA
160/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
55,98 EUR
25.06.2018
Predmet: mobil OcÚ
159/2018
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,99 EUR
25.06.2018
Predmet: telefón MŠ
158/2018
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
34,18 EUR
25.06.2018
Predmet: telefón OcÚ
157/2018
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
510,00 EUR
25.06.2018
Predmet: výkopové práce a valcovanie ihriska
156/2018
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
141,09 EUR
25.06.2018
Predmet: materiál na údržbu
155/2018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
112,68 EUR
25.06.2018
Predmet: elektrická energia - bytový dom
154/2018
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
20,80 EUR
25.06.2018
Predmet: obecné noviny - doplatok
153/2018
faktúra
Ing. Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA
30176018
222,00 EUR
25.06.2018
Predmet: prepravné
152/2018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
87,00 EUR
25.06.2018
Predmet: zemný plyn - bytový dom
151/2018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
202,00 EUR
25.06.2018
Predmet: zemný plyn OcÚ
150/2018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
208,00 EUR
11.06.2018
Predmet: plyn MŠ
149/2018
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
80,86 EUR
11.06.2018
Predmet: kancelárske potreby
148/2018
faktúra
Disig a.s.
32,40 EUR
11.06.2018
Predmet: KC pečať - ročnný poplatok
147/2018
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
36,00 EUR
11.06.2018
Predmet: prepravné
146/2018
faktúra
Remek s.r.o.
36535605
492,00 EUR
11.06.2018
Predmet: poskytnutie služieb -SW
145/2018
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
9,67 EUR
11.06.2018
Predmet: pranie obrusov
144/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
630,81 EUR
11.06.2018
Predmet: odvoz kuka
142/2018
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
32,40 EUR
11.06.2018
Predmet: inzercia - výberové konanie - riaditeľ MŠ
141/2018
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
60,00 EUR
11.06.2018
Predmet: inzercia - výberové konanie - riaditeľ MŠ
140/2018
faktúra
Ľudovít Minyu ml.
580,00 EUR
11.06.2018
Predmet: oprava rigolu dažďovej kanalizácie
134/2018
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
455,50 EUR
11.06.2018
Predmet: reklamné predmety
133/2018
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
338,86 EUR
11.06.2018
Predmet: materiál na údržbu cintorína
132/2018
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
374,59 EUR
11.06.2018
Predmet: tovar - potraviny do MŠ
131/2018
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
315,84 EUR
11.06.2018
Predmet: drvenie konárov
130/2018
faktúra
NEURONIKA s.r.o. - MUDr. Muhová Beata,
43796338
15,00 EUR
11.06.2018
Predmet: vypracovanie zdravotného posudku
129/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
55,98 EUR
11.06.2018
Predmet: mobil OcÚ
128/2018
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
34,34 EUR
11.06.2018
Predmet: telefón OcÚ
127/2018
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,99 EUR
11.06.2018
Predmet: telefón MŠ
126/2018
faktúra
Ľudovít Minyu ml.
40393747
200,00 EUR
11.06.2018
Predmet: výkopové práce cintorín
80/2018-2
zmluva
Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o.
47 234 148
200,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb - vypracovanie dokumentu GDPR
80/2018-1
zmluva
Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o.
47 234 148
30,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Zmluva o výkone funkcie zodpovednej osoby
125/2018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
112,68 EUR
29.05.2018
Predmet: el.energia - byty
123/2018
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
282,50 EUR
29.05.2018
Predmet: koncesný poplatok - verejné osvetlenie
122/2018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
202,00 EUR
29.05.2018
Predmet: zemný plyn
119/2018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
87,00 EUR
29.05.2018
Predmet: zemný plyn
120/2018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
208,00 EUR
29.05.2018
Predmet: zemný plyn
129/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
55,98 EUR
15.05.2018
Predmet: mesačný poplatok
124/2018
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
528,07 EUR
15.05.2018
Predmet: jedálne kupony
134/2018
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
455,50 EUR
15.05.2018
Predmet: propagačný materiál - deň matiek
133/2018
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
338,86 EUR
15.05.2018
Predmet: cement, roxor, štetec, vápenatý hydrát,
118/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
711,40 EUR
15.05.2018
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
115/2018
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
5 292,00 EUR
15.05.2018
Predmet: oprava miestnej komunikácie