obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13317
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
37,12 EUR
06.12.2013
Predmet: Kancelárske potreby
206/2013
faktúra
ELBA.H Holý Viliam
00321087
445,15 EUR
06.12.2013
Predmet: Elektroinštalačné práce
7257921610
faktúra
SPP, a.s.
35815256
201,00 EUR
06.12.2013
Predmet: Zemný plnyn
80456201310
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
06.12.2013
Predmet: Pripojenie do garantovanej siete
2215693765
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,08 EUR
06.12.2013
Predmet: Mesačný poplatok
20130226
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
67,61 EUR
06.12.2013
Predmet: Spojovací materiál
FV-352/2013
faktúra
REMESLO Anna Glezgová
14210207
61,40 EUR
06.12.2013
Predmet: Náradie a zavlažovacia súprava
7257921611
faktúra
SPP, a.s.
35815256
219,00 EUR
06.12.2013
Predmet: Zemný plyn
7755688206
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,06 EUR
04.12.2013
Predmet: Pravidelné poplatky -MŠ
130800846
faktúra
Mestský podnik služieb, s.r.o.
44299311
94,60 EUR
04.12.2013
Predmet: Separovaný zber
13291
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
125,06 EUR
04.12.2013
Predmet: Toner do tlačiarne, kancelárske potreby, tlač fotografií
210132052
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
151,57 EUR
04.12.2013
Predmet: Náhradné diely na pílu a kosačku
2013073
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
283,14 EUR
04.12.2013
Predmet: Parketový olej voskový a drevené lišty
130800816
faktúra
Mestský podnik služieb, s.r.o.
44299311
95,60 EUR
04.12.2013
Predmet: Odvoz kontajnera
41/2013
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
297,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Výroba magnetiek
01025/2013
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
493,90 EUR
04.12.2013
Predmet: vstupová tabuľa
12013
zmluva
Mesto Nová Baňa
00320897
60,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na I.polrok 2013
1/2013
zmluva
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
00179086
120,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
12013
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
90,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na I.polrok 2013
814/2013/UZ
zmluva
VÚB,a.s.
31320155
68 385,95 EUR
06.11.2013
Predmet: Zmluva o termínovanom úvere
08/2011
oznam
AQUABEST – Ing. Miloslav Remiš
28 380,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie "Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Voznica". Zmluva bola zverejnená na stránke obce Voznica v sekcii "Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Voznica" dňa 16. 9. 2011.
2754705422
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
17,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Poplatky za telefón
130800802
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
36,52 EUR
25.10.2013
Predmet: Prevoz kontajnera
0754705400
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
35,28 EUR
25.10.2013
Predmet: Poplatky za telefón
2212006994
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
41,58 EUR
24.10.2013
Predmet: Poplatok - za mobil
201306410
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
69,91 EUR
24.10.2013
Predmet: Balík služieb web stránky od 1.10.2013-31.12.2013
6300146300
faktúra
SPP,a.s.
35815256
219,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Zemný plyn
130800661
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
52,12 EUR
24.10.2013
Predmet: Práce na verejnom osvetlení
113188962
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
44,06 EUR
24.10.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
130024
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
341,30 EUR
24.10.2013
Predmet: ND Golf, Mitsubischi, oprava krovinorezu
0113089682
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
565,28 EUR
24.10.2013
Predmet: Jedálenské kupóny
130800699
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
142,88 EUR
24.10.2013
Predmet: Odvoz kontajnera, oprava verejného osvetlenia
6753749210
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
16,30 EUR
24.10.2013
Predmet: Pravidelné poplatky - pevná linka
130800671
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
30,38 EUR
24.10.2013
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
130800687
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
571,28 EUR
24.10.2013
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu
20130169
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
58,36 EUR
24.10.2013
Predmet: Materiál na údržbu MŠ
1302581072
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
37,30 EUR
24.10.2013
Predmet: Predplatné PRAVDA
7753749192
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
69,28 EUR
24.10.2013
Predmet: Pravidelné poplatky za telefón
20130446
faktúra
"EKOPROGRES"-výrobné družstvo
00586374
76 842,11 EUR
24.10.2013
Predmet: Čistiarne odpadových vôd v obci Voznica
34
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
215,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Hrnček s potlačou
35
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
102,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Potlač na dresy
130800712
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
111,24 EUR
24.10.2013
Predmet: Odvoz kontajnera
13260
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
80,74 EUR
24.10.2013
Predmet: Kancelárske potreby
130031
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
303,60 EUR
24.10.2013
Predmet: Údržbárske práce
130800754
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
565,44 EUR
24.10.2013
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu
130800788
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
241,13 EUR
24.10.2013
Predmet: Odvoz kontajnera, oprava verejného osvetlenia
1002833
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
134,12 EUR
24.10.2013
Predmet: ND na verejné osvetlenie
130800747
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
92,67 EUR
24.10.2013
Predmet: Separovaný zber
130100108
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
91,26 EUR
24.10.2013
Predmet: ND na kosačku
130100108
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
91,26 EUR
24.10.2013
Predmet: ND na kosačku
6300146298
faktúra
SPP,a.s.
35815256
201,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Zemný plyn
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 92528 08U01
zmluva
Environmentálny fond
30796491
73 000,00 EUR
17.10.2013
Predmet: Dodatok sa uzatvára v zmysle Článku VII. bod 5. zmluvy a na základe potreby opravy chyby v písaní
130800640
faktúra
Mestský podnik služieb, s.r.o.
50,20 EUR
25.09.2013
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
130800649
faktúra
Mestský podnik služieb, s.r.o.
113,18 EUR
25.09.2013
Predmet: Odvoz kontajnera
130800646
faktúra
Mestský podnik služieb, s.r.o.
82,65 EUR
25.09.2013
Predmet: Zber triedených zložiek KO
03312013
faktúra
BINS s.r.o.
45510393
633,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Kuka nádoby
130105
faktúra
Technické služby mesta,príspevková organizácia
117,80 EUR
25.09.2013
Predmet: Drvenie konárov
0078979374
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
47,29 EUR
25.09.2013
Predmet: Mobil
0130275
faktúra
Gold Servis Slovakia, s.r.o.
45526460
40,13 EUR
25.09.2013
Predmet: Reflexné vesty
13246
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
102,14 EUR
25.09.2013
Predmet: Kancelárske potreby
2204748740
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
41,58 EUR
25.09.2013
Predmet: Mobil OcÚ
6752792165
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
17,18 EUR
25.09.2013
Predmet: Mesačné poplatky
1308010
faktúra
Tomáš Rybnikár firma VIGO
34555714
580,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Dodávka a montáž plastového okna
8101336978
faktúra
IURA EDITION, spol.s.r.o.
31348262
69,60 EUR
25.09.2013
Predmet: Predpaltné mesačníka ROPO a OBCÍ
130800596
faktúra
Mestský podnik služieb, s.r.o.
857,61 EUR
25.09.2013
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
6300146300
faktúra
SPP,a.s.
219,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Zemný plyn
6300146298
faktúra
SPP,a.s.
201,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Zemný plyn
130800608
faktúra
Mestský podnik služieb, s.r.o.
113,56 EUR
25.09.2013
Predmet: Zber triedených zložiek KO
25/2013
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
311,50 EUR
25.09.2013
Predmet: Propagačný materiál
782013
faktúra
GALEB spol.s.r.o.
36006735
767,40 EUR
25.09.2013
Predmet: Preprava
0752792147
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35,03 EUR
25.09.2013
Predmet: Pravidelné poplatky za telefón . číslo 6820037
131/2013
faktúra
Ing. Cibulová Daniela
312,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Audítorské overenie ročnej uzávierky
2132208631
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
8,17 EUR
25.09.2013
Predmet: Triedna kniha pre MŠ
130687
faktúra
SPORTIKA SK,s.r.o.
46061703
544,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Dresy + taška na dresy
2013040
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
14 752,80 EUR
25.09.2013
Predmet: Živičné práce
1
zmluva
Fusatý Richard, Ing. a manželka Fusatá Magdaléna
40,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Prevod majetku - odpredaj pozemku
1
dodatok
M-STAV Servis s.r.o.
47004291
9 965,00 EUR
05.09.2013
Predmet: Dodatok k mandátnej zmluve na výkon činnosti technického dozoru počas realizácie stavby uzatvorenej podľa § 566 a nasl.Zákona č.513/1991 Zb.Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
110
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
270,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Prepravné
2
faktúra
HASIČI
42307325
42,06 EUR
28.08.2013
Predmet: Umývanie cestných komunikácií
13217
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
32,50 EUR
28.08.2013
Predmet: Kancelárske potreby