obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
435/2023
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
89,50 EUR
20.02.2024
Predmet: Mater. na údržbu
434/2023
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
155,09 EUR
20.02.2024
Predmet: Konvektory ŠK
433/2023
faktúra
I.N.I.,s.r.o.
36564893
1 992,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Sprac.študie MŠ
432/2023
faktúra
EGov Systems spol.s.r.o.
72,00 EUR
20.02.2024
Predmet: eGov služby r.2024
431/2023
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o.
175,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Výmena oleja Š RAPID
430/2023
faktúra
Teamrena,s.r.o.
52555798
656,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Televízor-Dom smútku
429/2023
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
225,16 EUR
20.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
428/2023
faktúra
AWA Corp.s.r.o.
47319437
200,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Komunit.plán soc.roz.spra
427/2023
faktúra
BROART plus, s.r.o.
52829081
175,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Výroba tabuliek-kukanádob
426/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-248,31 EUR
20.02.2024
Predmet: Prepl.plyn byt č.9 2023
425/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-131,81 EUR
20.02.2024
Predmet: Prepl.plyn BD byt č.9
424/2023
faktúra
MEIZ Budinský Lubo
34772065
1 601,95 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektromat.Športový klub
423/2023
faktúra
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
54,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Servis.prehl.plyn.kotlaMŠ
421/2023
faktúra
NAY a.s.
35739487
80,88 EUR
20.02.2024
Predmet: Bezdrôtový reprod.MŠ
420/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
219,12 EUR
20.02.2024
Predmet: Oprava rozhlasu
419/2023
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
20.02.2024
Predmet: Služby-internet popl.
418/2023
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
20.02.2024
Predmet: Služby-internet popl.
417/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 015,44 EUR
20.02.2024
Predmet: Odvoz kuka
416/2023
faktúra
OZY s.r.o.
46322540
710,84 EUR
20.02.2024
Predmet: Bezpeč.povrch det.ihrisko
415/2023
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
286,04 EUR
20.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
414/2023
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
63,60 EUR
20.02.2024
Predmet: Výroba zásteny+ tabuľka
412/2023
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
48,79 EUR
20.02.2024
Predmet: Mobil OcÚ
ZPD032024
zmluva
Základná organizácia JDS Voznica
008970193202
400,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Voznica na rok 2024 - na podujatia JDS Voznica realizované v roku 2024
9
dodatok
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
0,00 EUR
26.01.2024
Predmet: Dodatok č. 9 ku Zmluve číslo 02/2013 o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
1/2024-8
zmluva
Patrik Píš
00321087
0,00 EUR
23.01.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 01/2024-8
v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207 - 10 b.j.
ZPD042024
zmluva
Športový klub Voznica
00631761
6 000,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Voznica na rok 2024 - na chod Športového klubu Voznica
ZPD022024
zmluva
Rímskokatolícka cirkev- Farnosť Rudno nad Hronom
31939198
875,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Voznica na rok 2024 - na rekonštrukciu a zateplenie sakristie a prístrešok nad dvere a zádverie vstupu do sakrestie, nový nábytok
ZPD012024
zmluva
ŠPORTOVÝ KLUB TK RICHŇAVA
31906991
1 000,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Voznica na rok 2024 - na výmenu starých reflektorov metalhalogenidových s vysokou spotrebou za úspornejšie LED reflektory a výmena kabeláže na tenisovom ihrisku v Richňave.
001/2024
zmluva
FRIMKA s.r.o.
52844587
100,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Darovacia zmluva - finančný dar - na zabezpečenie Fašiangov 2024
ZS2023159/OE
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
372,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2023
8
dodatok
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
0,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Dodatok č. 8 ku Zmluve číslo 02/2013 o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
06/2023-7
zmluva
Juraj Závadský
0,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 06/2023-7 v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207 - 10 b.j,
09/2023-6
zmluva
Zdena Segetová
0,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 09/2023-6 v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207 - 10 b.j.
411/2023
faktúra
NOMIland, s.r.o.
36174319
821,30 EUR
12.12.2023
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
410/2023
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Zber šatstva
409/2023
faktúra
Ekomus s.r.o.
53477910
79,56 EUR
12.12.2023
Predmet: Vyčistenie obrusov
408/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
16,00 EUR
12.12.2023
Predmet: El.energia s.č.134
407/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
8,00 EUR
12.12.2023
Predmet: El.energia s.č.134
406/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
4,00 EUR
12.12.2023
Predmet: El.energia BD
405/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
232,00 EUR
12.12.2023
Predmet: El.energia VO
404/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
167,00 EUR
12.12.2023
Predmet: El.energia KD
403/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
147,00 EUR
12.12.2023
Predmet: El.energia MŠ
402/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
25,00 EUR
12.12.2023
Predmet: El.energia DS
401/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
189,00 EUR
12.12.2023
Predmet: El.energia ŠK
400/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
19,99 EUR
12.12.2023
Predmet: Telefón MŠ
399/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
22,99 EUR
12.12.2023
Predmet: Telefón OcÚ
398/2023
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
10,80 EUR
12.12.2023
Predmet: Predplat.Predškol.výchova
397/2023
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
199,80 EUR
12.12.2023
Predmet: Zimná údržba 11/2023
396/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
327,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Plyn OcÚ
395/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
454,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Plyn MŠ
394/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
35,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Plyn BD byt č.9
393/2023
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB,s.r.o.
5411114678
48,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Výkon zodp.osoby GDPR
392/2023
faktúra
Peter Dreck s.r.o.
25306448
101,70 EUR
12.12.2023
Predmet: Mikulášsky kostým
391/2023
faktúra
Soňa Sirotná-PAPIERNICTVO
43695311
33,73 EUR
12.12.2023
Predmet: Kancelárske potreby
390/2023
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
183,40 EUR
12.12.2023
Predmet: Mater. na údržbu BD,ČOV
389/2023
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
268,46 EUR
12.12.2023
Predmet: Modernizácia a údržba VO
388/2023
faktúra
Ing.Rudolf Pukan-REVIKOM
46916539
140,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Revízia komínov - BD,MŠ
387/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
267,06 EUR
12.12.2023
Predmet: Odvoz kontajnera
386/2023
faktúra
BARTFAY, s.r.o.
1 852,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Tabuľky-urnový múr
385/2023
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
270,63 EUR
12.12.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
384/2023
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
1 098,56 EUR
12.12.2023
Predmet: Asfaltový vjazd - BD
383/2023
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
6 424,03 EUR
12.12.2023
Predmet: Oprava výtlkov v obci
382/2023
faktúra
Levoma s.r.o.
36646938
8,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Plstené klzáky-stoličkyKD
381/2023
faktúra
PP-SOT,s.r.o.
43881891
249,65 EUR
12.12.2023
Predmet: Hyg.potr.,rukavice
380/2023
faktúra
BONI FRUCTI, spol.s.r.o.
35766981
0,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
379/2023
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Zber šatstva
378/2023
faktúra
Ekomus s.r.o.
53477910
59,76 EUR
12.12.2023
Predmet: Čistenie obrusov
377/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
80,03 EUR
12.12.2023
Predmet: Štítky na plast.kuka
376/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 463,70 EUR
12.12.2023
Predmet: Odvoz kuka
375/2023
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
37,92 EUR
12.12.2023
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ, MŠ
374/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 029,84 EUR
12.12.2023
Predmet: Odvoz kontajnera
373/2023
faktúra
ZMNB Nová Baňa
37823477
62,20 EUR
12.12.2023
Predmet: Členský prísp.ZMNB 2023
372/2023
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
215,00 EUR
12.12.2023
Predmet: ÚČTO.ROPO predplat.2024
371/2023
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
985,24 EUR
12.12.2023
Predmet: Jedálenské kupóny
370/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
4,00 EUR
12.12.2023
Predmet: El.energia BD
369/2023
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
60,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Perá +potlač -JDS
368/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
8,00 EUR
12.12.2023
Predmet: El.energia s.č.134
367/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
16,00 EUR
12.12.2023
Predmet: El.energia s.č.134
366/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
189,00 EUR
12.12.2023
Predmet: El.energia ŠK
365/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
25,00 EUR
12.12.2023
Predmet: El.energia DS