organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7009
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1942017
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
318,38 EUR
06.12.2017
Predmet: Zelenina
1952017
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
104,60 EUR
06.12.2017
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1962017
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
29,34 EUR
06.12.2017
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1972017
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
58,52 EUR
06.12.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
1982017
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
79,59 EUR
06.12.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
1992017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
14,96 EUR
06.12.2017
Predmet: Školské ovocie
2002017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
17,16 EUR
06.12.2017
Predmet: Školské ovocie
2012017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
159,92 EUR
06.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2022017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
74,82 EUR
06.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2032017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
60,18 EUR
06.12.2017
Predmet: Mrazené potraviny
1952017
objednávka
Milan Michaľanský
17158834
104,60 EUR
06.12.2017
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1962017
objednávka
Milan Michaľanský
17158834
29,34 EUR
06.12.2017
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1972017
objednávka
Goron s.r.o.
36216224
85,52 EUR
06.12.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
1982017
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
79,59 EUR
06.12.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
1992017
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
14,96 EUR
06.12.2017
Predmet: Školské ovocie
2002017
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
17,16 EUR
06.12.2017
Predmet: Školské ovocie
1942017
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
318,38 EUR
06.12.2017
Predmet: Zelenina
2012017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
159,92 EUR
06.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2022017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
74,82 EUR
06.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2032017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
60,18 EUR
06.12.2017
Predmet: Mrazené potraviny
199/2017
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
04.12.2017
Predmet: Aktualizácia +servis k programu ŠJ4 - obdobie 30.11.2017 - 29.11.2018
198/2017
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
50,00 EUR
04.12.2017
Predmet: Činnosť BTS za rok 2017 - elokované pracovisko
197/2017
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
680,00 EUR
04.12.2017
Predmet: Činnosť BTS za rok 2017
196/2017
faktúra
Občianske združenie Zdravé ďasná
42018633
287,00 EUR
04.12.2017
Predmet: Odborné zaškolenie v prevencii zdravých ďasien a zúbkov
102/2017
objednávka
Občianske združenie Zdravé ďasná
42018633
287,00 EUR
04.12.2017
Predmet: Odborné školenie v prevencii zdravých ďasien a zúbkov
1932017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
222,28 EUR
04.12.2017
Predmet: Základné potraviny
1932017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
222,28 EUR
04.12.2017
Predmet: Základné potraviny
101/2017
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
30.11.2017
Predmet: Ročná aktualizácia programu ŠJ4
02/2017 SF
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
1 000,00 EUR
30.11.2017
Predmet: Komplexne regeneračné a rekondičné služby - darčekové poukážky
195/2017
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
102,00 EUR
26.11.2017
Predmet: Odborná prehliadka a odborná skúška systému EZS
194/2017
faktúra
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
158,08 EUR
26.11.2017
Predmet: Zasklenie a vysklenie pergolového skla vrátane dopravy
100/2017
objednávka
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
158,08 EUR
26.11.2017
Predmet: Zasklenie a vysklenie pergolového skla vrátane dopravy
193/2017
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
26.11.2017
Predmet: Administratívny poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus
1902017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
12,74 EUR
24.11.2017
Predmet: Školské ovocie
1912017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
17,17 EUR
24.11.2017
Predmet: Školské ovocie
1922017
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
19,19 EUR
24.11.2017
Predmet: Školské mlieko
1902017
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
12,74 EUR
24.11.2017
Predmet: Školské ocvocie
1912017
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
17,17 EUR
24.11.2017
Predmet: Školské ovocie
1922017
objednávka
Tatranská mliekareň
31654363
19,19 EUR
24.11.2017
Predmet: Školské mlieko
192/2017
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
807,61 EUR
23.11.2017
Predmet: Kancelársky a papiernický materiál
191/2017
faktúra
ELARIN s.r.o.
45240841
463,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky
190/2017
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
161,39 EUR
23.11.2017
Predmet: Výmena ventilu - klapka - ÚK
189/2017
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
367,69 EUR
23.11.2017
Predmet: Ćinnosti spojené so zabezpečením regulácie energií za rok 2017
188/2017
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 271,12 EUR
23.11.2017
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie október 2017
187/2017
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
23.11.2017
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky elekt. zariadenia v kuchyni MŠ
186/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
23.11.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP za október 2017
185/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,61 EUR
23.11.2017
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 8.10.- 7.11.2017
184/2017
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
217,44 EUR
23.11.2017
Predmet: Dodávka elekriny
183/2017
faktúra
Divadlo na Predmestí
42111226
68,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Činoherné predstavenie Janka a Danka
182/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac október 2017
181/2017
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
24,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Odber zemného plynu za november 2017
03/2017 SF
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
1,71 EUR
23.11.2017
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov zo SF- EP za mesiac október 2017
180/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
68,40 EUR
23.11.2017
Predmet: Réžia za zamestn. EP za mesiac október 2017
179/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
9,12 EUR
23.11.2017
Predmet: Stravné za zamestnancov za mesiac október 2017 - EP
178/2017
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Spracovanie fin.účtovníctva a PaM za október 2017
14/2017
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Poskytovanie služby "Škôlka KOMENSKY Plus"
177/2017
faktúra
MERTOP, s.r.o.
46790144
902,35 EUR
22.11.2017
Predmet: Čerpadlo Grundfos Magna s príslušenstvom
99/2017
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
102,00 EUR
22.11.2017
Predmet: Periodická revízia systému EZS r. 2017
98/2017
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
807,61 EUR
22.11.2017
Predmet: Kancelárske potreby
96/2017
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
77,42 EUR
22.11.2017
Predmet: Výmena čerpadla (ÚK)
13/2017
zmluva
Setex, s.r.o.
44833041
3 918,17 EUR
21.11.2017
Predmet: Okná v 6. tr. MŠ
Dodatok č.1
oznam
Hook, s.r.o.
36216224
0,00 EUR
21.11.2017
Predmet: Zmena obsahu zmluvy z dôvodu zmeny právnej úpravy
1862017
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
78,24 EUR
20.11.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
1872017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
126,59 EUR
20.11.2017
Predmet: Mrazené potraviny
1882017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
92,75 EUR
20.11.2017
Predmet: Základné potraviny
1892017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
87,68 EUR
20.11.2017
Predmet: Základné potraviny
1852017
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
208,78 EUR
20.11.2017
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1852017
objednávka
Milan Michaľanský
17158834
208,78 EUR
20.11.2017
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1862017
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
78,24 EUR
20.11.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
1872017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
126,59 EUR
20.11.2017
Predmet: Mrazené potraviny
1882017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
92,75 EUR
20.11.2017
Predmet: Základné potraviny
1892017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
87,68 EUR
20.11.2017
Predmet: Základné potraviny
97/2017
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
16.11.2017
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky elektr. zariadenia a elektroinštalácie v kuchyni
Dodatok č.1
zmluva
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
32,18 EUR
15.11.2017
Predmet: Aktualizácia zmluvy
95/2017
objednávka
Divadlo na Predmestí
42111226
68,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Činoherné predstavenie Janka a Danka
1792017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
485,75 EUR
13.11.2017
Predmet: Základné potraviny
1802017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
51,31 EUR
13.11.2017
Predmet: Mrazené potraviny
1812017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
53,28 EUR
13.11.2017
Predmet: Mlieko,mliečne výrobky
1822017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
8,35 EUR
13.11.2017
Predmet: Školské ovocie
1832017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
2,38 EUR
13.11.2017
Predmet: Školské ovocie