obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
026/2020
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
871,39 EUR
29.01.2020
Predmet: Poistenie majetku ČOV
025/2020
faktúra
Vincent Takáč
37016181
1 200,00 EUR
29.01.2020
Predmet: BOZP
024/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
206,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Spracovanie miezd
023/2020
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 173,37 EUR
29.01.2020
Predmet: Zneškodnenie odpadu
022/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
605,03 EUR
29.01.2020
Predmet: Elektrina nedoplatok
021/2020
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
186,83 EUR
29.01.2020
Predmet: Drva
020/2020
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
49,83 EUR
29.01.2020
Predmet: Preprava
019/2020
faktúra
RVC
31268650
60,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Seminár EGOVERNMENT
018/2020
faktúra
RVC
31268650
20,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Seminár susedské spory
017/2020
faktúra
RVC
31268650
40,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Seminár odmeňovanie
016/2020
faktúra
RVC
31268650
20,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Seminár odpady
015/2020
faktúra
RVC
31268650
119,70 EUR
29.01.2020
Predmet: Členské RVC
014/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
132,20 EUR
29.01.2020
Predmet: Elektrina zúčtovanie ZŠ
013/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
459,92 EUR
29.01.2020
Predmet: Elektrina zúčtovanie
012/2020
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o
31592503
32,57 EUR
29.01.2020
Predmet: Finančný spravodaj
011/2020
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
86,40 EUR
29.01.2020
Predmet: Preprava drte
010/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
24,85 EUR
29.01.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
009/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
116,90 EUR
29.01.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
008/2020
faktúra
Ing. Zdenko Brtáň
48153915
1 394,40 EUR
29.01.2020
Predmet: Peletky ZŠ
007/2020
faktúra
M.S.Profi net s. r. o.
44468202
16,60 EUR
29.01.2020
Predmet: Internet 1/20
006/2020
faktúra
M.S.Profi net s. r. o.
44468202
16,60 EUR
29.01.2020
Predmet: Internet 12/19
005/2020
faktúra
M.S.Profi net s. r. o.
44468202
116,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Internet montáž
004/2020
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
124,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Poradenstvo VO
003/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
1 162,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Vložné 1/20
002/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 455,76 EUR
29.01.2020
Predmet: Stravné Lístky ZŠ
001/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 850,14 EUR
29.01.2020
Predmet: Stravné lístky OcU
149/2019
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
473,47 EUR
29.01.2020
Predmet: Elektroinštalačné práce ZŠ
148/2019
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
259,08 EUR
29.01.2020
Predmet: Oprava elektrických zariadení Vianočná
výzdoba
147/2019
objednávka
JUDr. Martin FABIAN
35549840
543,33 EUR
29.01.2020
Predmet: Školské pomôcky
146/2019
objednávka
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
108,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Vlajky
145/2019
objednávka
Inžinieri Rusko s.r.o.
50177184
25,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Stavebný dozor - Revitalizácia cintorína
Vtáčkovce
144/2019
objednávka
APL plus, s.r.o
36492604
159,47 EUR
29.01.2020
Predmet: Školské pomôcky
143/2019
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
210,67 EUR
29.01.2020
Predmet: Objednávame si u Vás drvu fraktúry 4/8
142/2019
objednávka
Mgr. Zuzana Molnárová PhD.
52004961
400,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Objednávame si u vás vypracovanie žiadosti o dotáciu
Program obnovy dediny 2020
141/2019
objednávka
EEB Projekt s.r.o.
50196367
500,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Spracovanie
projektu stavby
368/2019
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
91,20 EUR
25.01.2020
Predmet: Potravinové balíčky zúčtov.
367/2019
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
210,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Poradenstvo VO
366/2019
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
700,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Poradenstvo VO
365/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
64,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
364/2019
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 436,40 EUR
25.01.2020
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
363/2019
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 515,60 EUR
25.01.2020
Predmet: Potravinové baličky ZŠ
362/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
25.01.2020
Predmet: Internet
361/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
473,47 EUR
25.01.2020
Predmet: Oprava elektroin. ZŠ
360/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
259,08 EUR
25.01.2020
Predmet: Vianočná výzdoba
359/2019
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Služby 2020
358/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
297,80 EUR
25.01.2020
Predmet: Elektrina OcU
357/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
156,79 EUR
25.01.2020
Predmet: Elektrina ZŠ
356/2019
faktúra
JUDr. Martin FABIAN
35549840
543,33 EUR
25.01.2020
Predmet: Školské pomôcky
355/2019
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
108,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Vlajky a zástavy
354/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
117,98 EUR
25.01.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
353/2019
faktúra
Obec Valaliky
00324850
97,20 EUR
25.01.2020
Predmet: Režijné náklady soc. fond
352/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
22,49 EUR
25.01.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
351/2019
faktúra
Inžinieri Rusko, s.r.o.
50177184
25,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Stavebný dozor
350/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
166,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Spracovanie miezd
349/2019
faktúra
VVS a.s.
36570460
32,06 EUR
25.01.2020
Predmet: Vodné stočné ZŠ
348/2019
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 125,42 EUR
25.01.2020
Predmet: Zneškodnenie odpadu
347/2019
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
159,47 EUR
25.01.2020
Predmet: Školské pomôcky
346/2019
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
210,67 EUR
25.01.2020
Predmet: Posypový materiál
345/2019
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
36,58 EUR
25.01.2020
Predmet: Preprava
344/2019
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
124,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Poradenstvo VO
343/2019
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
232,88 EUR
25.01.2020
Predmet: Materiál
342/2019
faktúra
INPROST spol. s r.o
31363091
93,60 EUR
25.01.2020
Predmet: Obecné noviny
341/2019
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
2 020,80 EUR
25.01.2020
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
340/2019
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 830,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
339/2019
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
470,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Deratizácia
338/2019
faktúra
Mgr.Zuzana Molnárová
52004961
400,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Spracovanie žiadosti cint.
337/2019
faktúra
EEB Projekt s.r.o.
50196367
500,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Spracovanie projektu cint.
336/2019
faktúra
Alza.cz a.s
27082440
136,50 EUR
25.01.2020
Predmet: Toner
335/2019
faktúra
LLORANT
36569658
66,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Spracovanie výkazov
334/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
347,32 EUR
25.01.2020
Predmet: Oprava verej.osvetlenia
333/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
61,99 EUR
25.01.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
332/2019
faktúra
MEVA-SK s.r.o
31681051
336,60 EUR
25.01.2020
Predmet: Odpadové nádoby
331/2019
faktúra
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
40,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Finančná gramotnosť
330/2019
faktúra
VVS a.s.
36570460
0,35 EUR
25.01.2020
Predmet: Vodné stočné zúčtovanie
329/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
25.01.2020
Predmet: Internet
001/2020
zmluva
Jozef Gábor
350,00 EUR
20.01.2020
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA
046/2019
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Dobrovoľnícka služba UPSVR
045/2019
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0,00 EUR
30.12.2019
Predmet: DOHODA č. 19/41/012/94
044/2019
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
23.12.2019
Predmet: DODATOK Č. 3
K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI Č. USVRK-OIP-2018/000768-108
043/2019
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Stiahnutie výpovede zmluvy NATUR-PACK