obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
042/2019
zmluva
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
0,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Dodatok č. 6 Kosit
041/2019
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Absolventská prax UPSVR
040/2019
zmluva
M.S.Profi net s.r.o.
44468202
16,60 EUR
05.12.2019
Predmet: Zmluva internet M.S.Profi
328/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
848,40 EUR
28.11.2019
Predmet: Darčekové kupóny
327/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
547,01 EUR
28.11.2019
Predmet: Stravné poukážky OcU
326/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
246,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Stravné poukážky ZŠ
325/2019
faktúra
RVC
31268650
20,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Seminár
324/2019
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 164,49 EUR
28.11.2019
Predmet: Zneškodnenie odpadu
323/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
225,98 EUR
28.11.2019
Predmet: Elektrina OcU
322/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
157,01 EUR
28.11.2019
Predmet: Elektrina ZŠ
321/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
171,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Spracovanie miezd
320/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
119,09 EUR
28.11.2019
Predmet: Údržba projektora
319/2019
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
3,34 EUR
28.11.2019
Predmet: Preprava
318/2019
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
00584614
193,57 EUR
28.11.2019
Predmet: Vložné 2020
317/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
22,49 EUR
28.11.2019
Predmet: Telekomunikačné služby
316/2019
faktúra
Okenné centrum KE s.r.o.
52021874
192,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Oprava žalúzií ZŠ
315/2019
faktúra
Bc. Peter Mačanga - OMEGA
40438457
159,34 EUR
28.11.2019
Predmet: Prevádzka pohrebiska
314/2019
faktúra
VVS a.s.
36570460
31,78 EUR
28.11.2019
Predmet: Vodné stočné OcU
313/2019
faktúra
VVS a.s.
36570460
28,86 EUR
28.11.2019
Predmet: Vodné a stočné ZŠ
312/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 333,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Elektrina
311/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
116,26 EUR
28.11.2019
Predmet: Telekomunikačné služby
310/2019
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
124,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Poradenstvo VO
309/2019
faktúra
Technická univerzita
397610
100,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Občerstvenie deň úcty starším
308/2019
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 689,60 EUR
28.11.2019
Predmet: Potravinové baličky ŠZŠ
307/2019
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 849,20 EUR
28.11.2019
Predmet: Potravinové baličky ZŠ
306/2019
faktúra
Komenský s.r.o
43908977
79,63 EUR
28.11.2019
Predmet: Virtuálna knižnica
305/2019
faktúra
Alza.cz a.s
27082440
770,08 EUR
28.11.2019
Predmet: Tonery ZŠ
304/2019
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
22,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Dezinfekcia studne
303/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
61,99 EUR
28.11.2019
Predmet: Telekomunikačné služby
302/2019
faktúra
Dana Kolcunová
45298424
285,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Stravné deň úcty k starším
301/2019
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
56,80 EUR
28.11.2019
Predmet: Poistné ZŠ
300/2019
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
105,16 EUR
28.11.2019
Predmet: Kancelárske potreby
299/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
28.11.2019
Predmet: Internet
298/2019
faktúra
RVC
31268650
5,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Materiál seminár
297/2019
faktúra
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
369,60 EUR
28.11.2019
Predmet: Školské lavice
296/2019
faktúra
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
30,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Finančná gramotnosť
295/2019
faktúra
MajsterDom s.r.o.
46952292
400,64 EUR
28.11.2019
Predmet: Materiál ZŠ
294/2019
faktúra
Mplot, s.r.o.
46573381
239,44 EUR
28.11.2019
Predmet: Brána
140/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
848,40 EUR
28.11.2019
Predmet: Darčekové poukážky
139/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
547,01 EUR
28.11.2019
Predmet: Stravné poukážky OcU
138/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
246,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Stravné poukážky ZŠ
137/2019
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
119,09 EUR
28.11.2019
Predmet: Údržba projektora
136/2019
objednávka
Okenné centrum KE s.r.o.
52021874
192,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Oprava žalúzií
135/2019
objednávka
Technická univerzita
397610
100,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Občerstvenie deň úcty k starším
134/2019
objednávka
Komenský s.r.o
43908977
79,63 EUR
28.11.2019
Predmet: Virtuálna knižnica
133/2019
objednávka
Alza.cz a.s
27082440
770,88 EUR
28.11.2019
Predmet: Tonery ZŠ
132/2019
objednávka
Dana Kolcunová
45298424
285,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Stravné deň dôchodcov
131/2019
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
105,16 EUR
28.11.2019
Predmet: Kancelárske potreby
130/2019
objednávka
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
369,50 EUR
28.11.2019
Predmet: Školské lavice
129/2019
objednávka
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
30,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Finančná gramotnosť
128/2019
objednávka
Majster Dom
46952292
400,64 EUR
28.11.2019
Predmet: Materiál
127/2019
objednávka
Mplot, s.r.o.
46573381
239,44 EUR
28.11.2019
Predmet: 2 krídlová brána
039/2019
zmluva
JUKO s.r.o.
31656536
0,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Výpoveď zmluvy JUKO
038/2019
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Výpoveď zmluvy NATUR PACK
037/2019
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
24.10.2019
Predmet: Zmluva TSP II Vtáčkovce
293/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
100,50 EUR
18.10.2019
Predmet: Elektrina OcU
292/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
142,75 EUR
18.10.2019
Predmet: Elektrina ZŠ
291/2019
faktúra
VaLUX, s.r.o.
46815040
1 230,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Preprava ZŠ
290/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
211,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Spracovanie miezd
289/2019
faktúra
ZDRUŽENIE ZÁKLADNÝCH ŠKÔL SLOVENSKA
31750222
155,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Seminár ZŠ
288/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 092,31 EUR
18.10.2019
Predmet: Stravné poukážky ZŠ
287/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 129,29 EUR
18.10.2019
Predmet: Stravné poukážky OcU
286/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
397,27 EUR
18.10.2019
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
285/2019
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
98,32 EUR
18.10.2019
Predmet: Materiál
284/2019
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
315,84 EUR
18.10.2019
Predmet: Predplatné FIFIK
283/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
22,49 EUR
18.10.2019
Predmet: Telekomunikačné služby
282/2019
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
1 809,40 EUR
18.10.2019
Predmet: Školské pomôcky ŠZŠ
281/2019
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
514,60 EUR
18.10.2019
Predmet: Školské pomôcky ZŠ
280/2019
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
24,48 EUR
18.10.2019
Predmet: Poistné ZŠ
279/2019
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
3,06 EUR
18.10.2019
Predmet: Poistné ZŠ
278/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
97,48 EUR
18.10.2019
Predmet: Telekomunikačné služby
277/2019
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
45,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Deratizácia ZŠ
276/2019
faktúra
RVC
31268650
40,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Seminár
275/2019
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
30,50 EUR
18.10.2019
Predmet: Preprava
274/2019
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 792,80 EUR
18.10.2019
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
273/2019
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
2 376,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
272/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
2 804,40 EUR
18.10.2019
Predmet: Notebooky ZŠ + IT technika
271/2019
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 141,40 EUR
18.10.2019
Predmet: Zneškodnenie odpadu
270/2019
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
52,30 EUR
18.10.2019
Predmet: Materiál
269/2019
faktúra
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
654,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Šampóny na vši