obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
122/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
119,68 EUR
29.06.2019
Predmet: 8232185371
Telekomunikačné služby
121/2019
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
94,82 EUR
29.06.2019
Predmet: 330190175
Preprava
120/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
704,40 EUR
29.06.2019
Predmet: 212019
Potravinové balíčky ZŠ
119/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
1 102,80 EUR
29.06.2019
Predmet: 222019
Potravinové balíčky ŠZŠ
118/2019
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
124,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 190053
Poradenstvo VO
117/2019
faktúra
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
48,12 EUR
29.06.2019
Predmet: 1745247
Materiál
116/2019
faktúra
USKS -DOPRAVA
10741437
590,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 3719
Preprava Krakov a späť
115/2019
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
614,20 EUR
29.06.2019
Predmet: 21901340
Školské pomôcky ZŠ
114/2019
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
962,80 EUR
29.06.2019
Predmet: 21901340
Školské pomôcky ŠZŠ
113/2019
faktúra
JUDr. Martin FABIAN
42 420 119
214,60 EUR
29.06.2019
Predmet: 2019082
Školské pomôcky
112/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
61,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 8231855282
Telekomunikačné služby
025/2019
zmluva
Union poisťovňa, a. s.
31322051
282,39 EUR
28.06.2019
Predmet: UNION - poistná zmluva. Poistenie zodpovednosti za škodu
024/2019
oznam
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
120,00 EUR
24.06.2019
Predmet: ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV
023/2019
zmluva
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
0,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Zmluva topset_spracovanie osob. údajov
022/2019
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000,00 EUR
21.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
021/2019
zmluva
ŠERF, s.r.o.
36 421 677
159,00 EUR
21.05.2019
Predmet: ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ODBORNÉHO DOHĽADU NAD PRACOVNÝMI PODMIENKAMI
020/2019
zmluva
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
21.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
111/2019
faktúra
RVC
31268650
10,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 20190059
Pracovný materiál seminár
110/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
25.04.2019
Predmet: 41903182
Internet 4/19
109/2019
faktúra
Ľubomír Kostovčík
37538471
50,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 2019064
Čistenie komína ZŠ
108/2019
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
48,90 EUR
25.04.2019
Predmet: 190921
Kancelárske potreby
107/2019
faktúra
Majster Dom
46952292
44,06 EUR
25.04.2019
Predmet: 782019131
Materiál,náradie
106/2019
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
50,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 190047
Poradenstvo VO
105/2019
faktúra
CROCUS THEATRE
50525522
105,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 20190007
Divadelné predstavenie ZŠ
104/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
192,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 19042019
Spracovanie miezd
103/2019
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
106,92 EUR
25.04.2019
Predmet: 330190131
Preprava
102/2019
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
199,92 EUR
25.04.2019
Predmet: 41190296
Zneškodnenie odpadu
101/2019
faktúra
LLORANT
36569658
54,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 19061
Inštalácia programov IVES
100/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
356,84 EUR
25.04.2019
Predmet: 2290172619
Elektrina OcU
099/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
22,49 EUR
25.04.2019
Predmet: 8231265038
Telekomunikačné služby
098/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
121,62 EUR
25.04.2019
Predmet: 8230107447
Telekomunikačné služby
097/2019
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 553,44 EUR
25.04.2019
Predmet: 41190280
Zneškodnenie odpadu
096/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
1 029,60 EUR
25.04.2019
Predmet: 152019
Potravinové baličky ŠZŠ
095/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
666,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 142019
Potravinové balíčky ZŠ
094/2019
faktúra
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
41,45 EUR
25.04.2019
Predmet: 201900473
Manažment ZŠ
093/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 956,33 EUR
25.04.2019
Predmet: 7901031405
Stravné lístky OcU
092/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 242,73 EUR
25.04.2019
Predmet: 7901031404
Stravné lístky ZŠ
091/2019
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
178,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 300190049
Preprava ZŠ
090/2019
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
124,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 190037
Poradenstvo VO
089/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
43,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 83042019
Spracovanie miezd voľby
088/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
60,82 EUR
25.04.2019
Predmet: 2019029
Oprava VO
087/2019
faktúra
RVC
31268650
20,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 1104
Seminár
086/2019
faktúra
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
50718126
109,80 EUR
25.04.2019
Predmet: 20190044
Právne služby
085/2019
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
229,20 EUR
25.04.2019
Predmet: 1190840
Aktualizácia programov
084/2019
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
297,40 EUR
25.04.2019
Predmet: 185848336
Tonery OcU
083/2019
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
412,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 185847298
Tonery ZŠ
082/2019
faktúra
ZDRUŽENIE ZÁKLADNÝCH ŠKÔL SLOVENSKA
31750222
138,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 691305
Seminár ZŠ
081/2019
faktúra
Katarína Kuliková
47794305
59,90 EUR
25.04.2019
Predmet: 20190011
Gelové lepidla ZŠ
080/2019
faktúra
RVC
31268650
40,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 1204
Seminár
079/2019
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
50,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 190031
Vyjadrenie k dodatku VO
078/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
334,19 EUR
25.04.2019
Predmet: 1802011614
Hygienické potreby ZŠ
077/2019
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
86,40 EUR
25.04.2019
Predmet: 419079
Služby siete - povinné zverejňovanie
076/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
69,01 EUR
25.04.2019
Predmet: 8229779711
Telekomunikačné služby
075/2019
faktúra
Ján Grajzeľ
123,20 EUR
25.04.2019
Predmet: 20190114
Darčeky perá ZŠ
074/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
25.04.2019
Predmet: 31902390
Internet 3/19
073/2019
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
498,10 EUR
25.04.2019
Predmet: 511072660
Poistné majetku
072/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
153,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 19032019
Spracovanie miezd
071/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
459,77 EUR
25.04.2019
Predmet: 2290172619
Elektrina OcU
070/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
291,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 92019
Potravinové balíčky ŠZŠ
069/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
322,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 102019
Potravinové balíčky ZŠ
068/2019
faktúra
Majster Dom
46952292
225,80 EUR
25.04.2019
Predmet: 412019131
Pracovné pomôcky
067/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
23,21 EUR
25.04.2019
Predmet: 8229193675
Telekomunikačné služby
066/2019
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 736,36 EUR
25.04.2019
Predmet: 41190163
Zneškodnenie odpadu
065/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
118,60 EUR
25.04.2019
Predmet: 8228046435
Telekomunikačné služby
064/2019
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
111,24 EUR
25.04.2019
Predmet: 330190086
Preprava
063/2019
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
151,20 EUR
25.04.2019
Predmet: 6811578241
Poistné automobil
062/2019
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
124,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 190019
Poradenstvo VO
061/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
71,71 EUR
25.04.2019
Predmet: 8227722888
Telekomunikačné služby
060/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
152,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 19022019
Spracovanie miezd
059/2019
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
124,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 190006
Poradenstvo VO
058/2019
faktúra
VVS a.s.
36570460
33,67 EUR
25.04.2019
Predmet: 2124755970
Vodné stočné ZŠ
057/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
25.04.2019
Predmet: 21901708
Internet 2/19
056/2019
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 429,12 EUR
25.04.2019
Predmet: 41190049
Zneškodnenie odpadu
055/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
584,53 EUR
25.04.2019
Predmet: 2290172619
Elektrina OcU
042/2019
objednávka
Ľubomír Kostovčík
37538471
50,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Kontrola a čistenie komína v ZŠ
041/2019
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
48,90 EUR
24.04.2019
Predmet: Kancelárske potreby
040/2019
objednávka
Majster Dom
46952292
44,06 EUR
24.04.2019
Predmet: Materiál
039/2019
objednávka
CROCUS THEATRE
50525522
105,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Divadelné predstavenie v ZŠ
038/2019
objednávka
LLORANT
36569658
54,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Inštalácia programových verzií tabuľky 2018, Poznámky 2018 do systému RISSAM
037/2019
objednávka
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
41,45 EUR
24.04.2019
Predmet: Manažment školy