obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
036/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
5 199,06 EUR
24.04.2019
Predmet: Stravné lístky ZŠ a OcU
035/2019
objednávka
Eurobus, a.s.
36 211 079
178,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Preprava ZŠ Vtáčkovce - Prešov
034/2019
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
60,82 EUR
24.04.2019
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
033/2019
objednávka
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
50718126
109,80 EUR
24.04.2019
Predmet: Právne služby
032/2019
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
297,40 EUR
24.04.2019
Predmet: Tonery OcU
031/2019
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
412,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Tonery ZŠ
030/2019
objednávka
Katarína Kuliková
47794305
59,90 EUR
24.04.2019
Predmet: Gélové lepidlá
029/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
334,19 EUR
24.04.2019
Predmet: Hygienické potreby
028/2019
objednávka
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
86,40 EUR
24.04.2019
Predmet: Služby PC siete - Povinné zverejňovanie
027/2019
objednávka
Ján Grajzeľ
45655634
123,20 EUR
24.04.2019
Predmet: Perá ZŠ - darčeky
026/2019
objednávka
Majster Dom
46952292
225,80 EUR
24.04.2019
Predmet: Pracovné pomôcky
019/2019
zmluva
Monika Gáborová
350,00 EUR
12.04.2019
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA
018/2019
zmluva
APL plus, s.r.o
36492604
24 960,00 EUR
11.04.2019
Predmet: RÁMCOVÁ DOHODA
017/2019
zmluva
Peter Balog
1 490,00 EUR
08.04.2019
Predmet: Kúpna zmluva
016/2019
zmluva
Ľubomír Tkáč
40441920
0,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Výpoveď rámcovej dohody na Potravinové balíčky pre deti v hmotnej núdz
015/2019
zmluva
Ing. Slavka Krempaska - ABT
0,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Výpoveď zmluvy o plnení úloh pracovnej zdravotnej služby dohodou
014/2019
zmluva
Ľubomír Tkáč
40441920
0,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Dodatok č. 1 uzatváraný k „Rámcovej dohode na Potravinové balíčky pre deti v hmotnej núdzi“,
025/2019
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
62,02 EUR
02.04.2019
Predmet: Oprava elektrických zariadení na verejnom osvetlení
024/2019
objednávka
ACTIVA
35787180
76,32 EUR
02.04.2019
Predmet: Penové mydlo ZŠ
023/2019
objednávka
Ing. Zdenko Brtáň
48153915
1 815,60 EUR
02.04.2019
Predmet: Drevené peletky ZŠ
022/2019
objednávka
Vincent Takáč
37016181
1 200,00 EUR
02.04.2019
Predmet: BOZP 2019
021/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
4 240,54 EUR
02.04.2019
Predmet: Stravné kupóny OcU,ZŠ
020/2019
objednávka
EMA, s r. o
31725457
474,60 EUR
02.04.2019
Predmet: Zdravotnícky materiál ZŠ
019/2019
objednávka
Majster Dom
46952292
23,13 EUR
02.04.2019
Predmet: Materiál
018/2019
objednávka
Bc. Viliam Kmec
43558160
342,00 EUR
02.04.2019
Predmet: "Objednávame si u Vás
1.Výpočtovú tecniku - toner HP žltý 1 ks a modrý 1 ks
017/2019
objednávka
Eurobus, a.s.
36 211 079
108,34 EUR
02.04.2019
Predmet: Preprava dotácia
016/2019
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o
31348262
75,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Manažment školy
015/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
337,46 EUR
02.04.2019
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
014/2019
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
33,30 EUR
02.04.2019
Predmet: Vysvedčenia ZŠ
013/2019
objednávka
Technická univerzita
397610
85,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Občerstvenie
012/2019
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
108,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Preprava materiálu
011/2019
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
155,96 EUR
02.04.2019
Predmet: Posypový materiál
010/2019
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
165,02 EUR
02.04.2019
Predmet: Čistiace potreby ZŠ
009/2019
objednávka
Juris Dat
11821973
25,00 EUR
02.04.2019
Predmet: časopis škola
008/2019
objednávka
Komenský s.r.o
43908977
79,63 EUR
02.04.2019
Predmet: Virtuálna knižnica
007/2019
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o
31348262
75,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Manažment školy
006/2019
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o
31592503
14,90 EUR
02.04.2019
Predmet: Finančný spravodaj 2019
005/2019
objednávka
Zdenko Brtáň
48153915
1 167,60 EUR
02.04.2019
Predmet: Drevené peletky ZŠ
004/2019
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
60,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Oprava elektrických zariadení kotol
003/2019
objednávka
Majster Dom
46952292
158,35 EUR
02.04.2019
Predmet: Materiál Ocu
002/2019
objednávka
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
12,60 EUR
02.04.2019
Predmet: Aktualizácia programov Topset
001/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
4 803,74 EUR
02.04.2019
Predmet: Stravné kupóny OcU a ZŠ
054/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
62,02 EUR
02.04.2019
Predmet: 2019021
Oprava elek. zariadení
053/2019
faktúra
ACTIVA
35787180
76,32 EUR
02.04.2019
Predmet: 103904891
Čistiace potreby ZŠ
052/2019
faktúra
Zdenko Brtáň
48153915
1 815,60 EUR
02.04.2019
Predmet: 20190042
Drevené peletky ZŠ
051/2019
faktúra
Vincent Takáč
37016181
1 200,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 112019
BOZP OcU a ZŠ
050/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
1 805,12 EUR
02.04.2019
Predmet: 7901014303
Stravné kupóny ZŠ
049/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 435,42 EUR
02.04.2019
Predmet: 7901014298
Stravné kupóny OcU
048/2019
faktúra
EMA, s r. o
31725457
474,60 EUR
02.04.2019
Predmet: 19013
Zdravotnícky materiál ZŠ
047/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
23,41 EUR
02.04.2019
Predmet: 8227142968
Telekomunikačné služby
046/2019
faktúra
Majster Dom
46952292
23,13 EUR
02.04.2019
Predmet: 192019131
Materiál,náradie
045/2019
faktúra
RVC
31268650
20,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 2702
Seminár účtovníctvo
044/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
1 002,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 42019
Potravinové balíčky ŠZŠ
043/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
620,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 32019
Potravinové balíčky ZŠ
042/2019
faktúra
Bc. Viliam Kmec
43558160
342,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 20190004
Správca PC + materiál
041/2019
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
108,34 EUR
02.04.2019
Predmet: 330190037
Dotácia preprava
040/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
377,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 2220180088
Elektrina ZŠ
039/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 339,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 2220004110
Elektrina OcU
038/2019
faktúra
VVS a.s.
36570460
28,13 EUR
02.04.2019
Predmet: 2124748653
Vodné stočné OcU
037/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
120,78 EUR
02.04.2019
Predmet: 8226002767
Telekomunikačné služby
036/2019
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o
31348262
75,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 7101936768
Manažment školy
035/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
337,46 EUR
02.04.2019
Predmet: 18694
Hygienické potreby ZŠ
034/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
33,30 EUR
02.04.2019
Predmet: 1192200672
Vysvedčenia
033/2019
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
02.04.2019
Predmet: 1900772
Autorské práva
032/2019
faktúra
Technická univerzita
397610
85,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 3190000066
Občerstvenie
031/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
68,88 EUR
02.04.2019
Predmet: 8225679383
Telekomunikačné služby
030/2019
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
108,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 121900031
Preprava materiálu
029/2019
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
155,96 EUR
02.04.2019
Predmet: 23900005
Posypový materiál
028/2019
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
165,02 EUR
02.04.2019
Predmet: 190107
Čistiace potreby
027/2019
faktúra
Juris Dat
11821973
25,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 1919489
Časopis škola
026/2019
faktúra
Komenský s.r.o
43908977
79,63 EUR
02.04.2019
Predmet: 70793025
Virtuálna knižnica
025/2019
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o
31348262
75,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 7390106571
Manažment školy
024/2019
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o
31592503
14,90 EUR
01.04.2019
Predmet: 5041802069
Finančný spravodaj
023/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
01.04.2019
Predmet: 11900643
Internet 1/19
022/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
35,00 EUR
01.04.2019
Predmet: 149012019
Vložné poplatky
021/2019
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 791,42 EUR
01.04.2019
Predmet: 41181762
Zneškodnenie odpadu
020/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
108,96 EUR
01.04.2019
Predmet: 2220004110
Elektrina OcU preplatok
019/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
82,34 EUR
01.04.2019
Predmet: 2220180088
Elektrina ZŠ preplatok
018/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
482,89 EUR
01.04.2019
Predmet: 2290172619
Elektrina OcU
017/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
23,28 EUR
01.04.2019
Predmet: 8225106590
Telekomunikačné služby