obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22273/7489917218
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
30,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Elektrina - prečerpávačka ČOV
22272/20220218
faktúra
ZABAVKA s.r.o.
52572285
414,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Prenájom zábavných atrakcií - akcia 28.08.2022
22271/20220008
faktúra
MASKOTICI s. r. o.
54779855
2 240,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Pódium, drevený kolotoč - akcia 28.08.2022
22270/8698046459
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
893,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Zemný plyn 9/2022
22269/1022092208
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 9/2022
22268/1022090328
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 9/2022
48/2022
objednávka
ZABAVKA s.r.o.
52572285
414,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Prenájom zábavných atrakcií - akcia 28.08.2022
47/2022
objednávka
MASKOTICI s. r. o.
54779855
2 240,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Pódium, drevený kolotoč - akcia 28.08.2022
22267/202272
faktúra
Etudy Média Art
42089646
350,00 EUR
31.08.2022
Predmet: Moderovanie spoločenského podujatia - Nedeľné popoludnie
22266/2222257
faktúra
LUX Prešov, s.r.o.
36478598
533,64 EUR
31.08.2022
Predmet: Upratovacie a čistiace služby
22265/220178
faktúra
GART sk s.r.o.
46633324
452,40 EUR
31.08.2022
Predmet: Čistenie dažďových vpustí na telocvični
46/2022
objednávka
Etudy Média Art
42089646
350,00 EUR
31.08.2022
Predmet: Moderovanie spoločenského podujatia - Nedeľné popoludnie
45/2022
objednávka
LUX Prešov, s.r.o.
36478598
533,64 EUR
31.08.2022
Predmet: Upratovacie a čistiace služby
44/2022
objednávka
GART sk s.r.o.
46633324
452,40 EUR
31.08.2022
Predmet: Čistenie dažďových vpustí TV
43/2022
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
86,65 EUR
22.08.2022
Predmet: Toner
22264/420080850
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
640,58 EUR
22.08.2022
Predmet: Elektrina VO
22263/2022301000003
faktúra
KOOR Východ, s. r. o.
46523049
1,20 EUR
22.08.2022
Predmet: Technologické zariadenie na výrobu a dodávku tepla - kotolňa ZŠ
22262/202235353
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
86,65 EUR
22.08.2022
Predmet: Toner
22261/20220003
faktúra
KINIK s.r.o.
44365004
1 021,20 EUR
22.08.2022
Predmet: Tlačiareň + príslušenstvo
22260/112210417
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 947,42 EUR
22.08.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
22259/12200379
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Paušálny poplatok
22258/8311162964
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,22 EUR
22.08.2022
Predmet: SIM karty VO
22257/8311162951
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Poplatky telefón
22256/22018
faktúra
Jaroslav Platko
31307825
375,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Údržba mulčovača
22255/220173
faktúra
GART sk s.r.o.
46633324
139 094,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Rekonštrukcia miestnej cesty
22254/20220010
faktúra
pro M, s.r.o.
53319788
550,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Vypracovanie žiadosti - projekt Zníženie spotreby energie administratívnej budovy v obci Chminianska Nová Ves časť Bunde
22253/15122022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
134,18 EUR
12.08.2022
Predmet: Technologický servis ČOV 7/2022
22252/420070789
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
12.08.2022
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO
22251/420080824
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
244,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Elektrina VO
22250/20220244
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
370,50 EUR
12.08.2022
Predmet: Stravovanie zamestnancov 7/2022
22249/112210419
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
330,32 EUR
12.08.2022
Predmet: Vývoz odpadu z VKK
22248/14292022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
12.08.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 7/2022
22247/2240513
faktúra
PROMETEUS-SL s.r.o.
36463906
1 264,40 EUR
12.08.2022
Predmet: Pracovné odevy + materiál DHZ
22246/8310963811
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
12.08.2022
Predmet: Poplatky telefón
22245/8311011908
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
12.08.2022
Predmet: Poplatky telefón
22244/7489888337
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Elektrina - OcÚ Bunde
22243/7489889992
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
30,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Elektrina - prečerpávačka ČOV
22242/7293436829
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
1 061,90 EUR
12.08.2022
Predmet: Elektrina - ihrisko, ZS
22241/7293642415
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
339,26 EUR
12.08.2022
Predmet: Elektrina - OcÚ
22240/7293642416
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
109,63 EUR
12.08.2022
Predmet: Elektrina - klzisko
22239/7294446561
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 007,45 EUR
12.08.2022
Predmet: Elektrina - ČOV
22238/7292561008
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
29,70 EUR
12.08.2022
Predmet: Elektrina - Dom smútku
22237/7294085200
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
397,37 EUR
12.08.2022
Predmet: Elektrina - ponorka Bunde
32/2022
zmluva
HRDZA Slavomír Gibarti
4 000,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Zmluva o podaní umeleckého výkonu
31/2022
zmluva
Metodisko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Zmluva č. 2022_MPC_NP_PoP2_ZŠ_085 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
22236/8688331999
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
893,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Zemný plyn
22235/1022082204
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 8/2022
22234/1022080318
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 8/2022
22233/2022043
faktúra
FIDRICH MILAN TOP FIRE
44445148
1 895,60 EUR
09.08.2022
Predmet: Pracovné odevy DHZ
22232/2022004
faktúra
Peter Gľaba
54148618
455,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Čistenie dlažobnej priekopy
42/2022
objednávka
Jaroslav Platko
31307825
375,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Údržba mulčovača
41/2022
objednávka
pro M, s.r.o.
53319788
550,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Vypracovanie žiadosti - projekt Zníženie spotreby energie administratívnej budovy v obci Chminianska Nová Ves časť Bunde
40/2022
objednávka
PROMETEUS-SL s.r.o.
36463906
1 264,40 EUR
09.08.2022
Predmet: Pracovné odevy + materiál DHZ
39/2022
objednávka
HRDZA Slavomír Gibarti
4 000,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Vystúpenie hudobnej skupiny HRDZA
30/2022
zmluva
KOOR Východ, s. r. o.
46523049
1,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Kúpna zmluva
29/2022
zmluva
Mavel Car, s.r.o.
50956451
140,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Nájomná zmluva
28/2022
zmluva
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
00169111
400,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Sponzorská zmluva
22231/420070723
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
555,30 EUR
26.07.2022
Predmet: Elektrina VO
22230/2207008
faktúra
Ferometal Prešov s.r.o.
43789633
414,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Betónový poklop
22229/202202
faktúra
Marek Rigas
54668271
1 428,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Čistenie miestnych potokov, výkopové práce
22228/22169
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
294,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Tonery
22227/220149
faktúra
GART sk s.r.o.
46633324
951,84 EUR
26.07.2022
Predmet: Oprava vodovodného uzáveru
22226/20220043
faktúra
TENDERPROJEKT, s.r.o.
53841603
490,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Verejné obstarávanie - rekonštrukcia cesty
22225/11472022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
294,36 EUR
26.07.2022
Predmet: Technologický servis ČOV 5/2022
22224/11482022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
26.07.2022
Predmet: Technologický servis ČOV 6/2022
22223/12200341
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
30,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Paušálny poplatok
22222/420060673
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
279,31 EUR
26.07.2022
Predmet: Oprava obecného rozhlasu
22221/112208815
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 556,10 EUR
26.07.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
22220/20220316
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
45,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Školné - odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce
22219/8309497593
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Poplatky telefón
22218/8309497616
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,20 EUR
26.07.2022
Predmet: SIM karty VO
22217/7293364491
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
1 105,44 EUR
26.07.2022
Predmet: Elektrina ZS, ihrisko
22216/7292729721
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
32,17 EUR
26.07.2022
Predmet: Elektrina Dom smútku
22215/7293962509
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
476,75 EUR
26.07.2022
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
22214/7293247986
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
384,70 EUR
26.07.2022
Predmet: Elektrina OcÚ
22213/7293247987
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
131,21 EUR
26.07.2022
Predmet: Elektrina klzisko
22212/7294349181
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 857,14 EUR
26.07.2022
Predmet: Elektrina ČOV
22211/200070853
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
26.07.2022
Predmet: Bezpečnostná SIM karta - poplatok
22210/11882022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
26.07.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 6/2022
22209/2022
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
26.07.2022
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO