obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23068/2023012
faktúra
B-HYDROSERVIS s.r.o.
36845809
1 380,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Metrologické overenie ČOV
23067/1020230092
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
50,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Výber dodávateľa elektrickej energie prostredníctvom dodávateľa
23066/7294554904
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
676,61 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina OcÚ
23065/7293254345
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
30,61 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina Dom smútku
23064/7292369155
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
267,66 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
23063/7293067606
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
976,08 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
23062/7292663622
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
4 617,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina ČOV
23061/8322149705
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Poplatky telefón
23060/8322149710
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
20.02.2023
Predmet: SIM karty VO
23059/3230055
faktúra
MOVIR, s.r.o.
36505862
533,40 EUR
20.02.2023
Predmet: Železo
23058/1560014021
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
49,44 EUR
20.02.2023
Predmet: Tlačivá matrika
23057/8422119299
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
843,42 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina VO
23056/8422119298
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
397,75 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina VO
23055/8422119296
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 013,74 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina VO
23054/8422119297
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
987,84 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina VO
23053/8422119295
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
621,47 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina VO
23052/20230535
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
51108178
72,00 EUR
16.02.2023
Predmet: "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - predplatné
23051/7493054511
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
33,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Elektrina - prečerpávačka ČOV
23050/7493052888
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
113,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Elektrina - OcÚ Bunde
23049/20230069
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
16.02.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 1/2023
23048/112300210
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 926,60 EUR
16.02.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 1/2023
23047/8321996353
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
278,29 EUR
16.02.2023
Predmet: Poplatky telefón, internet
23046/8321945348
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
16.02.2023
Predmet: Poplatky telefón
23045/430010108
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
16.02.2023
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO 1/2023
23044/2023003
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
241,80 EUR
16.02.2023
Predmet: Stravovanie zamestnanci 1/2023
23043/012023
faktúra
Výroba nábytku, Dávid Škovranko
45488282
1 850,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Vstavaná skriňa
23042/1023022141
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 2/2023
23041/231001090
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
19,20 EUR
16.02.2023
Predmet: Inštalácia a konverzia dát mzdová agenda
23040/430010075
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
678,18 EUR
16.02.2023
Predmet: Demontáž vianočnej výzdoby
23039/2300928
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
16.02.2023
Predmet: Prevádzka verejného rozhlasu 2023
23038/8649807247
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Zemný plyn
23037/8649808473
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Elektrina VO
23036/1023020313
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby 2/2023
23035/232701135
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
67,80 EUR
16.02.2023
Predmet: Mzdová agenda - update programu
13/2023
objednávka
MIRAD s.r.o.
36653993
150,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Vodárenský materiál
12/2023
objednávka
ELEKTROSPED, a. s.
35765038
290,90 EUR
16.02.2023
Predmet: Práčka Whirlpool TDLR 6030S
11/2023
objednávka
BTS-PO, s.r.o.
36491501
0,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
10/2023
objednávka
AspF, s.r.o.
51189496
0,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Výpalok U profil
9/2023
objednávka
MOVIR, s.r.o.
36505862
550,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Železo
15/2023
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
50349287
123 663,07 EUR
13.02.2023
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I725-222-13 zo dňa 20.08.2018
8/2023
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
43,20 EUR
08.02.2023
Predmet: Formuláre a matričné doklady
7/2023
objednávka
TODO s.r.o.
54062357
08.02.2023
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu v rámci projektu "Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Chminianska Nová Ves"
14/2023
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45736359
0,00 EUR
27.01.2023
Predmet: Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
13/20223
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36499361
0,00 EUR
26.01.2023
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
12/2023
zmluva
Mesto Prešov, MsÚ
00327646
180,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Zmluva 3/2023
11/2023
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
30,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Návrh poistnej zmluvy_2408824638
23034/230013
faktúra
KOTVA, Ing. Martin a Pavol Piga
34815147
825,61 EUR
23.01.2023
Predmet: Oprava kalového čerpadla ČOV
23033/430010028
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
2 287,07 EUR
23.01.2023
Predmet: Elektrina VO 12/2022
23032/231001018
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
32,40 EUR
23.01.2023
Predmet: Servisné práce
23031/1023
faktúra
Stanislav Štec, KOMÍN SERVIS
34651659
90,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Revízia komína a dymovodu - kotolňa zdravotné stredisko
23030/923
faktúra
Stanislav Štec, KOMÍN SERVIS
34651659
90,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Revízia komína a dymovodu - kotolňa OcÚ
23029/430010013
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
29,77 EUR
23.01.2023
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra 2022
22028/20230002
faktúra
Radoslav Kovalik
52304388
120,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Oprava gamatky - ihrisko
23027/8405090675
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 490,77 EUR
23.01.2023
Predmet: Zemný plyn - vyúčtovacia faktúra 2022
23026/23005
faktúra
A. Potočníková - FVCC
48227854
32,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Registratúrny denník
23025/20220438
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
175,50 EUR
23.01.2023
Predmet: Stravovacie služby - zamestnanci 12/2022
23024/230025
faktúra
Ľubomír Ludvik WINDOORS
37655264
170,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Zber a nakladanie s použitým textilom - nájom kontajnerov
23023/7257440656
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
19,69 EUR
23.01.2023
Predmet: Elektrina - prečerpávačka ČOV
23022/7257440655
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
104,50 EUR
23.01.2023
Predmet: Elektrina - OcÚ Bunde
23021/112219927
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 355,40 EUR
23.01.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23020/7293366977
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
4 083,61 EUR
21.01.2023
Predmet: Elektrina - ČOV
23019/7293172628
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
30,20 EUR
21.01.2023
Predmet: Elektrina - Dom smútku
23018/7292238606
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
236,39 EUR
21.01.2023
Predmet: Elektrina - ponorka Bunde
23017/7294455531
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
849,07 EUR
21.01.2023
Predmet: Elektrina - ihrisko, ZS
23016/7292367191
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
554,29 EUR
21.01.2023
Predmet: Elektrina - OcÚ
23015/7292367192
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
54,07 EUR
21.01.2023
Predmet: Elektrina - klzisko
23014/2023007
faktúra
JASTRO-SK s.r.o.
48262471
129,60 EUR
21.01.2023
Predmet: Valček výsuvu teleskopického rebríka
23013/2030007
faktúra
WYNFIELD, s.r.o.
36792993
14,90 EUR
21.01.2023
Predmet: Predplatné časopisu Sady a Vinice 2023 - vyúčtovacia faktúra
23012/22300046
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
58,86 EUR
21.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
23011/932023
faktúra
Samnet - Informačný systém samosprávy o.z.
37867440
32,86 EUR
21.01.2023
Predmet: Zasielanie informácií o dotáciách
23010/8320368635
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,72 EUR
21.01.2023
Predmet: Poplatky za telefón
23009/8320368658
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
21.01.2023
Predmet: SIM karty VO
23008/12200573
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
50,00 EUR
21.01.2023
Predmet: Paušálny poplatok 12/2022
23007/200005332
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
21.01.2023
Predmet: Bezpečnostná SIM karta - signalizačné zariadenie
6/2023
objednávka
Výroba nábytku, Dávid Škovranko
45488282
1 850,00 EUR
21.01.2023
Predmet: Vstavaná skriňa
5/2023
objednávka
KOTVA, Ing. Martin a Pavol Piga
34815147
825,61 EUR
21.01.2023
Predmet: Oprava kalového čerpadla
10/2023
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
21.01.2023
Predmet: Zmluva o bežnom účte
9/2023
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
21.01.2023
Predmet: Zmluva o bežnom účte
8/2023
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
21.01.2023
Predmet: Zmluva o bežnom účte
7/2023
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
21.01.2023
Predmet: Zmluva o bežnom účte