obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23181/12300145
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Paušálny poplatok 4/2023
23180/8422132188
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
299,51 EUR
23.05.2023
Predmet: Elektrina VO
23179/8422132192
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
435,53 EUR
23.05.2023
Predmet: Elektrina VO
23178/8422132191
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
201,83 EUR
23.05.2023
Predmet: Elektrina VO
23177/8422132190
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
482,35 EUR
23.05.2023
Predmet: Elektrina VO
23176/8422132189
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
511,15 EUR
23.05.2023
Predmet: Elektrina VO
23175/23000029
faktúra
Roman Gargalik
52489914
340,80 EUR
23.05.2023
Predmet: Stravovanie zamestnanci 4/2023
23174/23065
faktúra
MAICOM s.r.o.
54222591
367,60 EUR
23.05.2023
Predmet: Servis kamier
34/2023
objednávka
2 Zet s.r.o.
36676705
268,14 EUR
22.05.2023
Predmet: Plastový a papierový materiál
33/2023
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
705,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Zhotovenie výrobkov s tématikou obecného erbu
32/2023
objednávka
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
775,14 EUR
22.05.2023
Predmet: Krovinorez
31/2023
objednávka
NAD - AZ, s.r.o.
50637321
22.05.2023
Predmet: Rozvoz materiálu a zeminy
30/2023
objednávka
AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o.
35692715
1 695,30 EUR
22.05.2023
Predmet: Vysokotlakový čistič
23173/112306974
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 825,26 EUR
12.05.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23172/112306973
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 502,40 EUR
12.05.2023
Predmet: Odvoz odpadu z VKK
23171/8327463273
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
90,70 EUR
12.05.2023
Predmet: Poplatky telefón
23170/8327463296
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
12.05.2023
Predmet: SIM karty VO
23169/231291
faktúra
ZAFIDO s.r.o.
01548204
608,90 EUR
12.05.2023
Predmet: Trávna zmes
23168/1032023
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
42,85 EUR
12.05.2023
Predmet: Účtovné súvzťažnosti - publikácia
23167/20230287
faktúra
O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
36450928
145,44 EUR
12.05.2023
Predmet: Poskytnutie montážnej plošiny s obsluhou
23166/27022023
faktúra
INKO Prešov, s.r.o.
52297322
780,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Inžinierska činnosť pri zabezpečení územného rozhodnutia pre stavbu !Miestna komunikácia Pod Škverkami"
23165/7294092913
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 698,15 EUR
12.05.2023
Predmet: Elektrina - ČOV
23164/7293650392
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
30,17 EUR
12.05.2023
Predmet: Elektrina - Dom smútku
23163/7293838662
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
222,49 EUR
12.05.2023
Predmet: Elektrina - ponorka Bunde
23162/7292571350
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
349,87 EUR
12.05.2023
Predmet: Elektrina - OcÚ
23161/7294459569
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
694,60 EUR
12.05.2023
Predmet: Elektrina - ihrisko, ZS
23160/430040381
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
12.05.2023
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO
23159/8327256906
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
12.05.2023
Predmet: Poplatky telefón
23158/8327305942
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,76 EUR
12.05.2023
Predmet: Poplatky telefón
29/2023
objednávka
O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
36450928
150,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Prenájom vysokozdvižnej plošiny s obsluhou
41/2023/3230789
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
04.05.2023
Predmet: Zmluva č. 323 0789 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
23157/20230691
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 4/2023
23156/8418266209
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
33,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Elektrina prečerpávačka ČOV
23155/8418264626
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
113,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Elektrina OcÚ Bunde
23154/8611204083
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Elektrina VO
23153/8611202852
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zemný plyn 5/2023
23152/1023052127
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 5/2023
23151/1023050310
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 5/2023
40/2023/A22071519
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
24,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
39/2023/A22071547
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
24,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
38/2023/A22071404
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
24,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
37/2023/A22071356
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
35,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
36/2023/A22071102
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,36 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
150/20230256
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
25,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Školenie - zdokonaľovacia príprava členov DHZ
149/2023
faktúra
EKOfence, s.r.o.
44512031
1 881,53 EUR
28.04.2023
Predmet: Materiál - oplotenie
148/1231746
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
165,85 EUR
28.04.2023
Predmet: Vodárenský materiál
23147/10
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
170,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Vodoinštalatérske práce
23146/112304379
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 212,02 EUR
28.04.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 3/2023
28/2023
objednávka
EKOfence, s.r.o.
44512031
2 270,33 EUR
28.04.2023
Predmet: Materiál - oplotenie
27/2023
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
28.04.2023
Predmet: Súpisné čísla domov
26/2023
objednávka
Zafido s.r.o.
01548204
507,85 EUR
28.04.2023
Predmet: Trávna zmes
25/2023
objednávka
UNIKOL spol. s.r.o.
31670873
1 623,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Príves + príslušenstvo
34/2023
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30794536
0,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Dohoda číslo: 23/37/054/1841
35/2023
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
50,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
23145/12300098
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Paušálny poplatok 3/2023
23144/2231105612
faktúra
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
22,80 EUR
18.04.2023
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
23143/430030285
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
18.04.2023
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO 3/2023
23142/8403202049
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
667,04 EUR
18.04.2023
Predmet: Elektrina VO
23141/8403202048
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
405,13 EUR
18.04.2023
Predmet: Elektrina VO
23140/8403202051
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
267,37 EUR
18.04.2023
Predmet: Elektrina VO
23139/8403202050
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
654,24 EUR
18.04.2023
Predmet: Elektrina VO
23138/8403202052
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
562,25 EUR
17.04.2023
Predmet: Elektrina VO
23137/7294148244
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
4 355,08 EUR
17.04.2023
Predmet: Elektrina - ČOV
23136/200031612
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
17.04.2023
Predmet: Bezpečnostná SIM - poplatok - signalizačné zariadnie
23135/7292245663
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
343,75 EUR
17.04.2023
Predmet: Elektrina - ponorka Bunde
23134/7293443466
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
30,61 EUR
17.04.2023
Predmet: Elektrina - Dom smútku
23133/7294091589
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
440,30 EUR
17.04.2023
Predmet: Elektrina - OcÚ
23132/7294557251
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
418,50 EUR
17.04.2023
Predmet: Elektrina - ihrisko, ZS
23131/2023100
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
197,10 EUR
17.04.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 3/2023
23130/23000022
faktúra
Roman Gargalik
52489914
225,60 EUR
17.04.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 3/2023
23129/8325696011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
17.04.2023
Predmet: SIM karty VO
23128/8325695990
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,80 EUR
17.04.2023
Predmet: Poplatky telefón
33/2023
zmluva
Mavel Car, s.r.o.
50956451
140,00 EUR
17.04.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - prenájom pozemku
23127/230305
faktúra
AGRO BILLY s.r.o.
44116578
3 740,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Štiepkovač, kĺbový hriadeľ so strižnou spojkou
23126/8481172588
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
33,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Elektrina - prečerpávačka ČOV
23125/2023022
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
720,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska Nová Ves."
23124/8325490898
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
05.04.2023
Predmet: Poplatky telefón
23123/8325541116
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,50 EUR
05.04.2023
Predmet: Poplatky telefón
23122/20230487
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 3/2023
23121/5
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
-184,97 EUR
05.04.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra - dotácie MH SR