obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
50/2023
zmluva
PEhAES, a.s.
00155764
116 401,25 EUR
27.06.2023
Predmet: Dohoda o zrušení zmluvy č. 46/2023 - zverejnená 31.05.2023
23239/41062023
faktúra
INKO Prešov, s.r.o.
52297322
1 560,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Inžinierska a poradenská činnosť pri zabezpečení územného rozhodnutia pre stavbu "Miestna komunikácia Pod Škverkami"
23238/23000036
faktúra
Roman Gargalik
52489914
460,80 EUR
16.06.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 5/2023
23237/8329234129
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
16.06.2023
Predmet: SIM karty VO
23236/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
95,64 EUR
16.06.2023
Predmet: Poplatky telefón, parkovné sms
23235/1
faktúra
Peter Centko
43257046
1 873,70 EUR
16.06.2023
Predmet: Stavebné práce - budova pri ihrisku
23234/12300202
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
50,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Paušálny poplatok 5/2023
49/2023
zmluva
KARPATOVKA, s. r. o.
36499757
15,17 EUR
12.06.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 718 zo dňa 22.02.2016
23233/7293446124
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
387,17 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina OcÚ
23232/729384830
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
221,14 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
23231/7292376345
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
777,32 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
23230/7292247021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 363,13 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina ČOV
23229/7292853818
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
29,26 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina Dom smútku
23228/202305006
faktúra
HANA-trans, s.r.o.
45291098
540,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Zemné práce - ihrisko
23227/202313
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
893,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Vodoinštalatérske práce - budova ihrisko
23226/112308189
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 917,08 EUR
09.06.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23225/202301
faktúra
Občianske združenie Ľudová hudba Dzugasovci
55149944
800,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Hudobné vystúpenie - Deň matiek
23224/042023
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
350,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektromontážne práce OcÚ
23223/20230972
faktúra
3b, s.r.o.
36513148
1 176,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Softshelová bunda DHZ
23222/8417255287
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
263,76 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina VO
23221/8417255286
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
117,71 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina VO
23220/8417255285
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
285,96 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina VO
23219/8417255284
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
306,41 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina VO
23218/8417255283
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
182,54 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina VO
23217/230564
faktúra
AGRO BILLY s.r.o.
44116578
3 200,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Zametacia metla za traktor
23216/8406446504
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
33,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina prečerpávačka ČOV
23215/8329024708
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,10 EUR
09.06.2023
Predmet: Poplatky telefón
23214/8329077311
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,50 EUR
09.06.2023
Predmet: Poplatky telefón
23213/430050480
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
09.06.2023
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO 5/2023
23212/20230917
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 5/2023
47/2023
objednávka
Miroslav Schmidt
55021654
900,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Vodoinštalačné práce - budova pri ihrisku
46/2023
objednávka
AGRO BILLY s.r.o.
44116578
3 200,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Zametacia metla za traktor
48/2023
zmluva
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
1 920,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
23211/23070
faktúra
MAICOM s.r.o.
54222591
1 424,94 EUR
02.06.2023
Predmet: Oprava obecných kamier
23210/230234
faktúra
BauSHOP s.r.o.
48008311
24,60 EUR
02.06.2023
Predmet: Omietka - ihrisko
23209/20230006
faktúra
Erik Tobiaš
50899309
450,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Vstavaná skriňa
23208/2023210
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
138,89 EUR
02.06.2023
Predmet: Materiál
23207/2023209
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
819,23 EUR
02.06.2023
Predmet: Servisné práce - oprava krovinorezov
23206/230524
faktúra
AGRO BILLY s.r.o.
44116578
62,78 EUR
02.06.2023
Predmet: Náhradné diely traktor
23205/8678946696
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Zemný plyn 6/2023
23204/8678947927
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Elektrina VO
23203/1023062129
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 6/2023
23202/1023060322
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby 6/2023
23201/112023
faktúra
Ing. Ján Grega
274,53 EUR
02.06.2023
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku - pozemok
23200/202305
faktúra
Bal, spol. s.r.o.
31712045
1 554,84 EUR
02.06.2023
Predmet: Dosky, laty
23199/231005064
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
97,20 EUR
02.06.2023
Predmet: Oprava dát pre migráciu do DCOM
45/2023
objednávka
3b, s.r.o.
36513148
1 176,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Softshelové bundy s kapucňou pre DHZ
44/2023
objednávka
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
900,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Servisné práce - oprava krovinorezov
43/2023
objednávka
Erik Tobiaš
50899309
450,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Vstavaná skriňa
47/2023
zmluva
Energia plus s.r.o.
46762990
36 000,00 EUR
01.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment "Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Chminianska Nová Ves"
46/1/2023
zmluva
PEhAES, a.s.
00155764
116 401,25 EUR
01.06.2023
Predmet: Zmluva o dielo - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska Nová Ves"
45/2023
zmluva
PEhAES, a.s.
00155764
0,00 EUR
31.05.2023
Predmet: Dohoda o zrušení zmluvy č. 31/2023_zverejnená 30.03.2023
44/2023
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
17,00 EUR
31.05.2023
Predmet: Poistná zmluva - PZP príves
23198/2300454
faktúra
UNIKOL spol. s.r.o.
31670873
1 623,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Príves + príslušenstvo
23197/10230113
faktúra
Martina Struková - M$M interier
46462228
255,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Dvere, zárubňa
23196/20230353
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
550,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Základná príprava členov DHZ - školenie
23195/230102603
faktúra
Presnet profi s.r.o.
44920130
25,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Servisné práce - internet
23194/2023149
faktúra
MEDICAL - LEX s.r.o.
55033016
1 150,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Prevádzkové poriadky - pracovná zdravotná služba
23193/2023148
faktúra
MEDICAL - LEX s.r.o.
55033016
480,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Dohľad nad pracovnými podmienkami 24.05.2023 - 23.05.2024
42/2023
objednávka
MEDICAL - LEX s.r.o.
55033016
1 150,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Prevádzkové poriadky - pracovná zdravotná služba
41/2023
objednávka
Anton Adamčík
52899675
26.05.2023
Predmet: Zemné a výkopové práce - tréningová plocha
40/2023
objednávka
PROSPEROBUS s.r.o.
36494151
26.05.2023
Predmet: Autobusová doprava - výlet dôchodcov
39/2023
objednávka
Jozef Tobiaš
52653714
26.05.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce - budova OcÚ
38/2023
objednávka
MAICOM s.r.o.
54222591
26.05.2023
Predmet: Servis obecných kamier
37/2023
objednávka
MIRAD s.r.o.
36653993
26.05.2023
Predmet: Vodárenský materiál
36/2023
objednávka
Ing. Michal Vaško - MIKA - EL
52466981
26.05.2023
Predmet: Elektromateriál
35/2023
objednávka
Peter Centko
43257046
26.05.2023
Predmet: Stavebné práce - priestory budovy ihrisko
43/2023/ZD122305240701
zmluva
MEDICAL - LEX s.r.o.
55033016
480,00 EUR
24.05.2023
Predmet: Zmluva pracovná zdravotná služba
42/2023
zmluva
EKOGAS, s.r.o.
31707068
24 000,00 EUR
24.05.2023
Predmet: Stavebný dozor počas realizácie stavby: Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Chminianska Nová Ves
23192/230001
faktúra
Marek Rigas
54668271
227,50 EUR
23.05.2023
Predmet: Zemné a výkopové práce - detské ihrisko MŠ
23191/20230058
faktúra
TODO s.r.o.
54062357
130,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Realizácia VO - Obnova budovy ZŠ s MŠ v obci Chminianska Nová Ves - stavebný dozor
23190/231456
faktúra
2 Zet s.r.o.
36676705
268,14 EUR
23.05.2023
Predmet: Plastový a papierový materiál
23189/20230840
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
23.05.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 4/2023
23188/202317
faktúra
Matúš Biroščik
46779531
230,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Zemné a výkopové práce
23187/2023163
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
775,14 EUR
23.05.2023
Predmet: Krovinorez
23186/20233
faktúra
NAD - AZ, s.r.o.
50637321
518,40 EUR
23.05.2023
Predmet: Rozvoz materiálu a zeminy v obci
23185/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
115,09 EUR
23.05.2023
Predmet: Poplatky telefón
23184/2231017308
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o.
35692715
1 695,30 EUR
23.05.2023
Predmet: Vysokotlakový čistič
23183/20230332
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
256,80 EUR
23.05.2023
Predmet: Súpisné čísla domov
23182/230201
faktúra
BauSHOP s.r.o.
48008311
24,60 EUR
23.05.2023
Predmet: Omietka