obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
65/2023
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
50349287
123 663,07 EUR
14.08.2023
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I725-222-13 zo dňa 20.08.2018
61/2023
objednávka
NAY a.s.
35739487
321,97 EUR
27.07.2023
Predmet: Kávovar, kanvica
23290/230950
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
34,84 EUR
27.07.2023
Predmet: Hygienický materiál
23289/230484
faktúra
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
706,08 EUR
27.07.2023
Predmet: Tonery
23288/20230006
faktúra
KINIK s.r.o.
44365004
388,80 EUR
27.07.2023
Predmet: MS Office - ročná licencia, služby
23287/410210
faktúra
EPoS SB Sabinov
17085861
227,30 EUR
27.07.2023
Predmet: Trofeje, medaily DHZ
23286/20230534
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
278,20 EUR
26.07.2023
Predmet: Čísla domov súpisné
23285/1020232497
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
69,70 EUR
26.07.2023
Predmet: Savicový závit na kôš DHZ
23284/20230518
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
646,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Výrobky s tématikou obecného erbu
23283/230924
faktúra
AspF, s.r.o.
51189496
37,75 EUR
26.07.2023
Predmet: Výpalok na terče DHZ
23282/112311017
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 899,48 EUR
26.07.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 6/2023
23281/20230068
faktúra
TODO s.r.o.
54062357
130,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Realizácia VO - Obnovy budovy ZŠ s MŠ - externý manažment
23280/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
88,79 EUR
26.07.2023
Predmet: Poplatky telefón, parkovné
23279/20231258
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
26.07.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 6/2023
23278/1152144652
faktúra
Oto Hroba STEPS NITRA
53344154
191,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Vysávač KARCHER
60/2023
objednávka
Jozef Cihý - Požiarna ochrana PO
45270970
2 588,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Zásahový odev, obuv, materiál DHZ
59/2023
objednávka
EMM, spol. s r.o.
17316260
345,60 EUR
26.07.2023
Predmet: Toner
58/2023
objednávka
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
706,08 EUR
26.07.2023
Predmet: Tonery
57/2023
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
69,70 EUR
26.07.2023
Predmet: Savicový závit na kôš DHZ
56/2023
objednávka
MIRAD s.r.o.
36653993
600,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Materiál ihrisko
64/2023
zmluva
Roman Jeremiaš
1 550,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
63/2023
zmluva
Jozef Rigas
3 060,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
62/2023
zmluva
M & J KOŘINEK s. r. o.
53156579
450,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - bar pri ihrisku
61/2023
zmluva
UMAKOV Group, a.s.
52685691
350,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Darovacia zmluva - zabezpečenie chodu organizácie DHZ Chminianska Nová Ves
60/2023
zmluva
Pavel Priščák
2 240,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
59/2023
zmluva
Jozef Bomba, Jozefa Bombová
6 300,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
23277/7294461533
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 095,60 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina ČOV
23276/7293073763
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
30,26 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina Dom smútku
23275/7294094654
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
236,86 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
23274/7293447990
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
550,42 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
23273/7292574154
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
332,48 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina OcÚ
23272/200057441
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
13.07.2023
Predmet: Poplatok za bezpečnostnú SIM karta - signalizačné zariadenie
23271/12300250
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Paušálny poplatok
23270/430060587
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
175,26 EUR
13.07.2023
Predmet: Oprava obecného rozhlasu
23269/20231175
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 6/2023
23268/8331007404
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
13.07.2023
Predmet: SIM karty VO
23267/202321
faktúra
Ján Gombar
40872483
50,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Dodatočné kábly a úpravy časomiery DHZ
23266/23011
faktúra
Mgr. Viktor Šalata
41943333
700,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Schodolez
23265/1233098
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
175,15 EUR
13.07.2023
Predmet: Materiál - budova pri ihrisku
23264/8422138957
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
178,13 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina VO
23263/8422138956
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
78,84 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina VO
23262/8422138955
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
197,69 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina VO
23261/8422138954
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
204,98 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina VO
23260/8422138953
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
128,51 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina VO
23259/23000044
faktúra
Roman Gargalik
52489914
484,80 EUR
13.07.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 6/2023
23258/8330797141
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,59 EUR
13.07.2023
Predmet: Prenájom šnúrového telefónu
23257/8330849938
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,50 EUR
13.07.2023
Predmet: Poplatky telefón
23256/2023258
faktúra
MEDIINVEST Consutting, s.r.o.
45483078
1,20 EUR
13.07.2023
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy č. 2/2023/SRR
23255/430060564
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
13.07.2023
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO
23254/2023278
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
240,24 EUR
13.07.2023
Predmet: Materiál, prac.rukavice, prenájom vibračnej dosky
23253/8460229477
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
33,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina prečerpávačka ČOV
23252/8698352754
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Zemný plyn 7/2023
23251/8698354007
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina VO
23250/1023072132
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 7/2023
23249/1023070337
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 7/2023
23248/182023
faktúra
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
1 197,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Geometrický plán - "Pod Škverkami" - II. etapa
55/2023
objednávka
Oto Hroba STEPS NITRA
53344154
191,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Vysávač KARCHER WD 5 P
54/2023
objednávka
HygArt s.r.o.
51447878
13.07.2023
Predmet: Hygienický materiál
53/2023
objednávka
MONASTER, s.r.o.
47454547
15 415,80 EUR
13.07.2023
Predmet: Hnuteľné veci podľa Kúpnej zmluvy zo dňa 30.06.2023 - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice"
52/2023
objednávka
Mgr. Viktor Šalata
41943333
700,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Schodolez
58/2023
zmluva
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
0,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Zmluva o prevádzke verejného osvetlenia
57/2023
zmluva
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
108,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
56/2023
zmluva
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
1 920,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb
55/2023
zmluva
MONASTER, s.r.o.
47454547
15 415,80 EUR
03.07.2023
Predmet: Kúpna zmluva
54/2023
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
0,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
53/2023
zmluva
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
0,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Dodatok č. 2 Zmluvy č. 119/2010 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie
51/2023
objednávka
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Zabezpečenie riadenia projektu - externého manažmentu pre projekt: "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska Nová Ves"
52/2023
zmluva
ANDRE TOPIC s.r.o. Jozef Ondria
31724264
5,50 EUR
29.06.2023
Predmet: Zmluva o stravovaní
23247/202319
faktúra
Ján Gombar
40872483
1 420,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Športová časomiera DHZ
23246/1162023
faktúra
R.D.TECH. Radoslav Dugas
34813616
250,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Prepracovanie a aktualizácia dokumentácie BOZP a ochrany pred požiarmi, školenie zamestnancov
23245/332023
faktúra
R.D.TECH. s.r.o.
50084348
150,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Aktualizácia a prepracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce, preškolenie členov kontrolných skupín obce
23244/20231127
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
294,37 EUR
28.06.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 5/2023
23243/0702023
faktúra
PROSPEROBUS s.r.o.
36494151
1 102,80 EUR
28.06.2023
Predmet: Preprava - výlet dôchodcov
23242/2023053
faktúra
Ing. Michal Vaško - MIKA - EL
52466981
852,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce s dodávkou materiálu - bar pri ihrisku
23241/20230148
faktúra
JASTA Slovakia, s.r.o.
36491799
80,04 EUR
28.06.2023
Predmet: Kladivá do mulčera
23240/032023
faktúra
Dávid Škovranko
45488282
245,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Kancelársky stôl
50/2023
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
27.06.2023
Predmet: Súpisné čísla domov
49/2023
objednávka
Ján Gombar
40872483
1 420,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Športová časomiera DHZ
48/2023
objednávka
MEDIINVEST, s.r.o., MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 081,20 EUR
27.06.2023
Predmet: Príprava a implementácia žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja , príprava VO - šport
51/2023
zmluva
PEhAES, a.s.
00155764
116 401,25 EUR
27.06.2023
Predmet: Zmluva o dielo - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska Nová Ves"