obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24053/2404046
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
16,68 EUR
15.02.2024
Predmet: chminianska.sk - predĺženie domény
18/2024
objednávka
BOSNAR s.r.o.
50259881
110,40 EUR
13.02.2024
Predmet: Vŕtacie kladivo
17/2024
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
13.02.2024
Predmet: Prenájom plošiny
16/2024
objednávka
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
13.02.2024
Predmet: Odvoz odpadu z ČOV - zhrabky z hrablíc
24052/240274
faktúra
Goriziana Slovakia s.r.o.
36617211
79,50 EUR
08.02.2024
Predmet: Vidličky dezertné
24051/062024
faktúra
Ing. Jaroslav Šechný PROTRONIC
37255681
36,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Programovanie hasičských vysielačiek
24050/20240014
faktúra
Drutexplast, s.r.o.
43884750
838,37 EUR
08.02.2024
Predmet: Plastové okná OcU suterén
24049/231208
faktúra
JANTER s.r.o.
46603441
336,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Preprava kameniva- posyp MK
24048/440010039
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
625,80 EUR
08.02.2024
Predmet: Demontáž vianočnej výzdoby
24047/440010031
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
270,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Správa o odb.prehliadke VO
24046/240046
faktúra
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
1 010,33 EUR
08.02.2024
Predmet: Tonery
24045/240058
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
270,52 EUR
08.02.2024
Predmet: Čistiaci a hygienický materiál
24044/242701183
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
67,80 EUR
08.02.2024
Predmet: Update programu Mzdová agenda
24043/8650244972
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
974,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Zemný plyn
24042/2400738
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
08.02.2024
Predmet: Odmeny výkonným umelcom- prevádzka MR
24041/112322870
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 868,88 EUR
08.02.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24040/2024003
faktúra
BIROTECH s.r.o.
55786189
435,49 EUR
08.02.2024
Predmet: Udržba MV CITROEN JUMPER
24039/2024002
faktúra
BIROTECH s.r.o.
55786189
535,39 EUR
08.02.2024
Predmet: Udržba MV SUZUKI IGNIS
24038/240402223
faktúra
KAMODY SLOVENSKO, s.r.o.
47608544
113,90 EUR
08.02.2024
Predmet: Príklepová vŕtačka
24037/012024
faktúra
Ladislav Tkáčik
40403955
220,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Oprava strechy KD
24036/430121291
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
270,06 EUR
08.02.2024
Predmet: Oprava VO
24035/524
faktúra
Stanislav Štec, KOMIN SERVIS
34651659
90,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Revízia komína a dymovodu OcU
24034/624
faktúra
Stanislav Štec, KOMIN SERVIS
34651659
90,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Revízia komína dymovodu ZS
24033/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
84,38 EUR
08.02.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
24032/8405146148
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
423,61 EUR
08.02.2024
Predmet: Elektrina VO
24031/8405146149
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
954,56 EUR
08.02.2024
Predmet: Elektrina VO
24030/8405146150
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
726,60 EUR
08.02.2024
Predmet: Elektrina VO
24029/8405146151
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
365,35 EUR
08.02.2024
Predmet: Elektrina VO
24028/8405146152
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
774,24 EUR
08.02.2024
Predmet: Elektrina VO
24027/8407551784
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-2 919,56 EUR
08.02.2024
Predmet: Zemný plyn- vyúčtovacia faktúra 2023
24026/200005361
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
08.02.2024
Predmet: Bezpečnostná SIM karta signalizačné
24025/8341698431
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
08.02.2024
Predmet: SIM karty VO
24024/20232803
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
08.02.2024
Predmet: Technologický servis ČOV 12/2023
24023/20232802
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
360,66 EUR
08.02.2024
Predmet: Technologický servis ČOV 11/2023
24022/20232617
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 12/2023
24021/12300571
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
50,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Paušálny poplatok
24/2024
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority
42156424
0,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20206529
23/2024
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu
22/2024
zmluva
Pavol Pasternák
2,67 EUR
06.02.2024
Predmet: Kúpna zmluva
21/2024
zmluva
Ján Tobiaš
40,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Kúpna zmluva
20/2024
zmluva
Zdenka Repčáková
9,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Kúpna zmluva
19/2024
zmluva
Peter Valenčin
22,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Kúpna zmluva
18/2024
zmluva
Peter Valenčin
36,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Kúpna zmluva
17/2024
zmluva
Simona Ondriová
9,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Kúpna zmluva
16/2024
zmluva
Mikuláš Židovský
12,56 EUR
06.02.2024
Predmet: Kúpna zmluva
15/2024
objednávka
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
0,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
14/2024
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
26,40 EUR
05.02.2024
Predmet: Formuláre a matričné doklady
13/2024
objednávka
TP - PROJEKT, s.r.o.
44988427
480,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie na plynofikáciu pre zákazku "Šatne a tribúna futbalového štadióna Chminianska Nová Ves"
12/2024
objednávka
Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44
37053817
0,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - budova pri ihrisku, spevnená plocha
24020/2023130
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Externý manažment- projekt knižnica
24019/8403298807
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-265,78 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina VO- vyúčtovacia faktúra 2023
24018/7240348669
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
4,52 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina prečerp. ČOV- vyúčtovacia faktúra 2023
24017/7240348668
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
53,38 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina OcU Bunde- vyúčtovacia faktúra 2023
24016/7293455223
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
29,76 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina Dom smútku
24015/7293593381
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
170,54 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
24014/7292746460
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
854,51 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
24013/7293377572
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 519,85 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina ČOV
24012/7293188895
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
458,90 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina OcU
24011/4512910864
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
856,38 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
24010/240100506
faktúra
Presnet - profi s.r.o.
44920130
0,96 EUR
02.02.2024
Predmet: Poplatok internet ihrisko
24009/240100505
faktúra
Presnet - profi s.r.o.
44920130
0,96 EUR
02.02.2024
Predmet: Poplatky za internet OcU
24008/1052400176
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina VO 1/2024
24007/8341457001
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,59 EUR
02.02.2024
Predmet: Prenájom telefónu
24006/20231078
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
451,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
24005/230064
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
319,75 EUR
02.02.2024
Predmet: Právne služby
24004/20231174
faktúra
LIM PO, s.r.o.
36498980
875,50 EUR
02.02.2024
Predmet: Reprezentačné
24003/1020230397
faktúra
KOMUNAL SERVIS- Verejné obstarávanie, s.r.o.
53065778
400,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Verejné obstarávanie- elektrina VO
24002/1024012042
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 1/2024
24001/1024010343
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby 1/2024
15/2024
zmluva
MEDIINVEST Consutting, s.r.o.
45483078
4 320,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zmluva o dielo - Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - "Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves"
11/2024
objednávka
MEDIINVEST Consutting, s.r.o.
45483078
1 080,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zabezpečenie procesu VO - Projektová dokumentácia pre projekt: " Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves"
10/2024
objednávka
Drutexplast, s.r.o.
43884750
840,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Plastové okná
9/2024
objednávka
Kamody Slovensko s. r. o.
47608544
113,90 EUR
31.01.2024
Predmet: Príklepová vŕtačka
14/2024
zmluva
Krajské múzeum v Prešove
37781278
0,00 EUR
16.01.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke nezbierkových predmetov
8/2024
objednávka
HygArt s.r.o.
51447878
15.01.2024
Predmet: Čistiaci a hygienický materiál
7/2024
objednávka
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
15.01.2024
Predmet: Tonery
6/2024
objednávka
JASTA Slovakia, s.r.o.
36491799
15.01.2024
Predmet: Oprava - traktor KUBOTA
5/2024
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
15.01.2024
Predmet: Demontáž vianočného osvetlenia
4/2024
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
15.01.2024
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
3/2024
objednávka
Jozef Tobiaš
52653714
15.01.2024
Predmet: Elektromontážne práce - rekonštrukcia chodby obecného úradu