obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23553/2023
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
3 095,16 EUR
20.12.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23552/23097
faktúra
GALDUN TRANS s.r.o.
50454935
670,49 EUR
20.12.2023
Predmet: Dovoz kameniva a asfaltu - parkovisko pri OcÚ
23551/202023
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
135,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Elektromontážne práce
23550/20230182
faktúra
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE
46534555
140,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Čistenie odpadového potrubia pri zdravotnom stredisku
23549/230010
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
603,60 EUR
20.12.2023
Predmet: Montáž radiátorov - zdravotné stredisko, OcÚ
23548/1235452
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
9 760,25 EUR
20.12.2023
Predmet: Materiál - rekonštrukcia kotolne OcÚ
23547/1235450
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
160,56 EUR
20.12.2023
Predmet: Materiál kúrenie zdravotné stredisko
23546/12300459
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Paušálny poplatok
23545/2300002
faktúra
RS ARCHITEKT s. r. o.
52263355
5 000,00 EUR
20.12.2023
Predmet: PD - zameranie skutkového stavu ZŠ s MŠ
23544/472023
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku - MK "Pod Škverkami"
22543/22303603
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
189,13 EUR
20.12.2023
Predmet: Kancelárske potreby
23542/8422161359
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
625,84 EUR
20.12.2023
Predmet: Elektrina VO
23541/8422161358
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
620,59 EUR
20.12.2023
Predmet: Elektrina VO
23540/8422161357
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
385,42 EUR
20.12.2023
Predmet: Elektrina VO
80/2023
zmluva
encare, s.r.o.
52302555
0,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
103/2023
objednávka
T.M.D., s.r.o.
51225399
973,70 EUR
18.12.2023
Predmet: Bluetooth reproduktory s mikrofónom - projekt MŠ
102/2023
objednávka
Tech-PC s.r.o.
52904296
222,05 EUR
18.12.2023
Predmet: Externý disk - projekt MŠ
101/2023
objednávka
CHANGE COMPUTER s. r. o.
46532617
1 644,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Notebooky - projekt MŠ
100/2023
objednávka
GOTANA GROUP, s.r.o.
47441232
4 748,00 EUR
18.12.2023
Predmet: KOMPLET A PRO-Board 78 - Full HD - interaktívne tabule - projekt MŠ
99/2023
objednávka
PLAYSYSTEM s.r.o.
36601411
24 909,19 EUR
14.12.2023
Predmet: Stavebné práce v rámci zákazky "Vybavenie detského ihriska"
98/2023
objednávka
Ausis s.r.o
51054183
85,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Prívesok na kľúče
79/2023
zmluva
PLAYSYSTEM s.r.o.
36601411
24 909,19 EUR
14.12.2023
Predmet: Zmluva o dielo - "Vybavenie detského ihriska"
78/2023
zmluva
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0095
23539/8422161360
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
238,91 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina VO
23538/8422161361
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
525,26 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina VO
23537/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
87,78 EUR
07.12.2023
Predmet: Poplatky telefón
23536/430101073
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
532,80 EUR
07.12.2023
Predmet: Oprava VO
23535/1235369
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
294,72 EUR
07.12.2023
Predmet: Batéria šatne ihrisko
23534/20230014
faktúra
Martin Tobiáš
43736564
3 480,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Rekonštrukcia kotolne OcU
23533/20232288
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
07.12.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 10/2023
23532/430101062
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
138,72 EUR
07.12.2023
Predmet: Oprava miestneho rozhlasu
23531/8338123150
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
07.12.2023
Predmet: SIM karty VO
23530/112317909
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 745,64 EUR
07.12.2023
Predmet: Odvoz z VOK
23529/1235287
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
634,48 EUR
07.12.2023
Predmet: Materiál ihrisko
23528/7293079219
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 230,76 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina ČOV
23527/7293846138
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
42,91 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina Dom smútku
23526/7292675219
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
171,06 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
23525/7293453434
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
995,95 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
23524/7292578090
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
709,86 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina OcU
23523/20230879
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
566,50 EUR
07.12.2023
Predmet: Spravovanie zamestnancov 10/2023
23522/2023105
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Extérny manažment- knižnica
23521/8337933634
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,50 EUR
07.12.2023
Predmet: Poplatky telefón
23520/8337883152
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,59 EUR
07.12.2023
Predmet: Prenájom telefónu
23519/5022313857
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
204,00 EUR
07.12.2023
Predmet: VSSR- ročný prístup
23518/230045
faktúra
AK PITOŇAKOVA, s.r.o.
53584139
639,50 EUR
07.12.2023
Predmet: Právne služby
23517/2
faktúra
Peter Centko
43257046
519,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Obkladačské práce- šatne ihrisko
23516/7295117065
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-0,08 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina DS- opravná faktúra 4/2023
23515/7295103776
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-17,92 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS- opravná faktúra 4/2023
23514/7295107078
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-5,69 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina ponorka- opravná faktúra 4/20230
23513/7295105354
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-8,47 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina OcU- opravná faktúra 4/2023
23512/7295106251
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-95,08 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina ČOV- opravná faktúra 4/2023
23511/7295086649
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-8,80 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS- opravná faktúra 3/2023
23510/7295089597
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-9,80 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina OcU- opravná faktúra 3/2023
23509/72950894250
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-100,70 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina ČOV- opravná faktúra 3/2023
23508/7295099390
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-0,08 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina DS- opravná faktúra 3/2023
23507/7295088174
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-8,04 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina ponorka- opravná faktúra 3/2023
23506/7295072468
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-18,24 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS- opravná faktúra 2/2023
23505/7295071408
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-9,28 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina OcU- opravná faktúra 2/2023,
23504/7295075437
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-100,22 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina ČOV- opravná faktúra 2/2023
23503/7295079517
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-0,08 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina DS- opravná faktúra 2/2023
23502/7295056421
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-0,08 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina DS- opravná faktúra 1/2023
23501/7295061150
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-109,19 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina ČOV- opravná faktúra 1/2023
23500/72950555928
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-22,81 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS- opravná faktúra 1/2023
23499/7295053623
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-15,76 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina OcU- opravná faktúra 1/2023
23498/7295057176,
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-6,14 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina ponorka- opravná faktúra 1/2023
97/2023
objednávka
2 Zet s.r.o.
36676705
105,60 EUR
06.12.2023
Predmet: Materiál - vianočný punč
96/2023
objednávka
ISKOL s.r.o.
47484993
6 000,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Vyhotovenie projektovej dokumentácie ku žiadosti o NFP pre projekt: "Rekonštrukcia a modernizácia budovy Základnej školy v Chminianskej Novej Vsi"
95/2023
objednávka
MK hlas, s.r.o.
45352305
1 375,20 EUR
06.12.2023
Predmet: Predpríprava na rozšírenie miestneho rozhlasu Bunde
94/2023
objednávka
Janette Marczibál – CONNECT
34454730
155,84 EUR
01.12.2023
Predmet: Tlačivá
93/2023
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
01.12.2023
Predmet: Montáž vianočnej výzdoby
23497/202321542
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 10/2023
23496/231360
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
77,04 EUR
30.11.2023
Predmet: Hygienický materiál
23495/8406561539
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
113,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Elektrina OcU Bunde
23494/8406563087
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
33,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Elektrina prečerpávačka ČOV8
23493/8621086836
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Elektrina VO
23492/8621086527
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Zemný plyn
23491/1023112033
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
120,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 11/2023
23490/1023110299
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 11/2023
23489/20230641
faktúra
Klampiarske centrum PALLO s.r.o.
51406926
4 144,68 EUR
30.11.2023
Predmet: Materiál- strecha kotolňa
23488/202309999
faktúra
NAZAL s.r.o.
46612033
174,55 EUR
30.11.2023
Predmet: Pneumatiky SUZUKI