obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
531/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 101,18 EUR
31.10.2011
Predmet: zber a likvidacia odpadu 7/11
526/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
735,35 EUR
31.10.2011
Predmet: likvidacia odpadu
520/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
72 160,20 EUR
31.10.2011
Predmet: vystavba 24 b.j.
519/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
36 624,26 EUR
31.10.2011
Predmet: výstavba D - 16 b.l. 7/11
518/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
35 719,97 EUR
31.10.2011
Predmet: výstavba C - 16 b.j. 7/11
517/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
25 837,48 EUR
31.10.2011
Predmet: výstavba A - 24 b.j. 7/11
474/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
13 212,82 EUR
31.10.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe 40 b.j. 6/11
473/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
1 421,92 EUR
31.10.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe 40 b.j. 6/11
78833 08U01
zmluva
Environmentálny fond
30796491
54 467,00 EUR
18.10.2011
Predmet: Rozhodnutie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu č. 78833/V-54/11 názov akcie: Kopanice Vodovod
536/11
faktúra
Obecný úrad
320617
2 345,36 EUR
26.08.2011
Predmet: naklady na prevadzku
535/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
2 003,16 EUR
26.08.2011
Predmet: odvoz odpadu 7/11
499/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
768,96 EUR
26.08.2011
Predmet: PHM 1.7. - 15.7.11
514/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
827,56 EUR
26.08.2011
Predmet: PHM 15.7. - 31.7.11
502/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
653,00 EUR
26.08.2011
Predmet: likvidácia odpadu 7/111
495/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
121 966,88 EUR
26.08.2011
Predmet: výstavba 24 b.j.
496/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
52 615,39 EUR
26.08.2011
Predmet: výstavba 16 b.j.
490/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
26.08.2011
Predmet: kúpa akcií 7/11
483/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
26.08.2011
Predmet: elektrická energia do VO za 7/11
479/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 413,34 EUR
26.08.2011
Predmet: odpad 6/11
470/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
869,58 EUR
26.08.2011
Predmet: odpad za 6/11
466/11
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
808,92 EUR
26.08.2011
Predmet: voda 15.3.11-18.6.11 - Športový areál
441/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
835,20 EUR
26.08.2011
Predmet: P H M 6/11
421/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 199,97 EUR
26.08.2011
Predmet: vyučtovanie plynu 19.6.10 - 18.6.10 -MŠ č. 256
420/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 921,97 EUR
26.08.2011
Predmet: vyučtovanie plynu 19.6.10 - 18.6.11 - č.447
182/2011/BZ
zmluva
VÚB a.s.
31320155
1 183,85 EUR
08.08.2011
Predmet: Zmluva o vystavení bankovej záruky na výstavbu Bytového domu SO-04 D 16 b.j.
181/2011/BZ
zmluva
VÚB a.s.
31320155
2 683,20 EUR
08.08.2011
Predmet: Zmluva o vystavení bankovej záruky na výstavbu bytového domu SO-02 B 24.b.j.
452/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
2 483,77 EUR
21.07.2011
Predmet: odpad 6/11
419/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 155,74 EUR
21.07.2011
Predmet: vyúčtovanie plynu 19.6.10-18.6.11 - Šport. dom
vyúčtovanie plynu 19.6.10-18.6.11 - Šport. dom
414/11
faktúra
Obecný úrad
320617
995,63 EUR
21.07.2011
Predmet: náklady na dopravu 1-6/2011
410/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
799,54 EUR
21.07.2011
Predmet: odpad 6/11
399/11
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 771,26 EUR
21.07.2011
Predmet: poistné motorových vozidiel II. polrok 2011
398/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
21.07.2011
Predmet: elektrická energia 6/11 - verejné osvetlenie
397/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
21.07.2011
Predmet: nákup akcií 6/11
390/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 049,10 EUR
21.07.2011
Predmet: odpad 5/11
384/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
107 737,78 EUR
21.07.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe 24 b.j. - 5/11
383/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
38 626,94 EUR
21.07.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe 16 b.j. - 5/11
382/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
723,04 EUR
21.07.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe 40 b.j. - 5/11
381/11
faktúra
Obecný úrad
320617
3 233,02 EUR
21.07.2011
Predmet: náklady na dopravu 5/11
378/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
2 777,52 EUR
21.07.2011
Predmet: odvoz odpadu 5/11
372/11
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
1 189,41 EUR
20.07.2011
Predmet: materiál - multifunkč. ihrisko, ND na autá
365/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 239,95 EUR
20.07.2011
Predmet: PHM od 16.5.-31.5.11
364/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
1 161,75 EUR
20.07.2011
Predmet: odpad 5/11
350/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 578,17 EUR
20.07.2011
Predmet: vyúčtov. elektr. 1.1.-19.4.11
verejné osvetlenie
327/11
faktúra
Miroslav káčer
43931511
1 645,70 EUR
20.07.2011
Predmet: práce na oplotení multif.ihriska
298/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
73 833,40 EUR
20.07.2011
Predmet: výstavba 24 b.j.
297/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
59 415,49 EUR
20.07.2011
Predmet: výstavba 16 b.j.
321/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
23.05.2011
Predmet: el.energ. verej.osvetlenia 4/11
320/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
23.05.2011
Predmet: kúpa akcií
306/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 030,73 EUR
23.05.2011
Predmet: zvoz a likvid.domového odpadu 4/11
302/11
faktúra
Obecný úrad
00320617
3 055,24 EUR
23.05.2011
Predmet: náklady na prevádzku 4/11
301/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
2 975,72 EUR
23.05.2011
Predmet: odpad 4/11
296/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 067,06 EUR
23.05.2011
Predmet: PHM 16.4-30.4.2011
291/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
797,60 EUR
23.05.2011
Predmet: likvidácia odpadu
289/11
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
615,20 EUR
23.05.2011
Predmet: strava žiakov 4/11
286/11
faktúra
Ing. Iveta Zvolská - DMP
30465583
1 408,36 EUR
23.05.2011
Predmet: všeob.materiál,
staveb.mater. na oplotenie pri multif.uihrisku
219/11
faktúra
OcÚ Hodruša- Hámre
00391492
1 700,16 EUR
28.04.2011
Predmet: Odpad 3/11
207/11
faktúra
SSUŠ
42003784
922,40 EUR
28.04.2011
Predmet: Strava žiakov 3/11
267/11
faktúra
Bzenex Bzenica, s.r.o.
36776459
1 097,85 EUR
28.04.2011
Predmet: Odpad 4/11
264/11
faktúra
1.slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Kúpa akcií 4/11
214/11
faktúra
Ing. Paus
1 500,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Znalecký posudok (príloha ZP 3/11- Ing. Hájek
229/11
faktúra
Simkor s.r.o.
36014354
46 968,30 EUR
28.04.2011
Predmet: Práce a dodávky na BJ 16, na stavbe 3/11
221/11
faktúra
Obecný úrad Hodruša- Hámre
00320617
2 251,30 EUR
28.04.2011
Predmet: Náklady na dopravu 3/11
248/11
faktúra
FIN.M:O:S:
35925094
1 298,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Elektrická energia 4/11
232/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 691,96 EUR
28.04.2011
Predmet: Odpad 3/11
271/11
faktúra
OPTIMA- KDK s.r.o.
36035602
1 081,38 EUR
28.04.2011
Predmet: PHM
1.4.-15.4.2011
230/11
faktúra
Simkor s.r.o.
36014354
51 810,26 EUR
28.04.2011
Predmet: Práce a dodávky BJ 24
Na stavbe 3/11
228/11
faktúra
Simkor s.r.o.
36014354
1 897,34 EUR
28.04.2011
Predmet: Práce a dodávky
Technická vybavenosť na stavbe 3/11
192/11
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
578,34 EUR
30.03.2011
Predmet: voda 21.12.10-15.3.11
191/11
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
205,88 EUR
30.03.2011
Predmet: VODA 21.12.10-15.3.11
MŠ a ŠJ
174/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
529,80 EUR
30.03.2011
Predmet: likvidácia odpadu
2/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35 827 521
96,00 EUR
23.03.2011
Predmet: využívavanie portálu eGOV-Zmluvy
06/2010/UC
zmluva
Banskobystr.region.správa ciest,m a.s.
36 836 567
23.03.2011
Predmet: zimná údržba ciest,
posyp. materiál 16,50 €/km,
pluhovanie 3,75 €/km ,
inert. posyp.mater. a pluhovanie 18,75 €/km,
bey DPH
05/2011
zmluva
Mestský podnik služieb Žarnovica
44299311
23.03.2011
Predmet: zber a zvos komunálneho odpadu,
195 ks 110 l nádob odvoz 0,96 € bez DPH,
37 ks 1100 l nádob odvoz 6,00 € bez DPH,
za likvidáciu 1 tona 22,87 € bez DPH,
za uloženie 1 tona 4,979 € bez DPH,
za separovaný odpad 1 tona 99,58 € bez DPH
135/11
faktúra
TOBI Zdeno Šlúch
32032757
267,46 EUR
22.03.2011
Predmet: Stavebný dozor 2/11 bytové jednotky
141/11
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola Jána Peterku
42003784
567,20 EUR
22.03.2011
Predmet: Strava žiakov
február 2011
171/11
faktúra
OPTIMA- KDK, s.r.o.
36035602
1 025,92 EUR
22.03.2011
Predmet: SpotrebaPHM
od 1.3.- 15.3. 2011
169/11
faktúra
NOMIland, s.r.o.
36174319
350,92 EUR
22.03.2011
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
166/11
faktúra
Blanka Bobišová- BB
30175607
614,20 EUR
22.03.2011
Predmet: Školské pomôcky
148/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 193,00 EUR
22.03.2011
Predmet: zemny plyn MŠ,ŠJ
marec 2011
147/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
290,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Plyn
marec 2011