organizácia
SOŠ arm. gen. L. Svobodu, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 985
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1220103
faktúra
SEVT a.s.
31331131
203,00 EUR
16.07.2012
Predmet: eTlačiva
1220104
faktúra
ASC Applied Software Consultants,s.r.o.
31361161
249,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Služby
1220105
faktúra
AKCENT
33103798
140,75 EUR
16.07.2012
Predmet: kancelárske
1220106
faktúra
Prabiz
34238735
402,74 EUR
16.07.2012
Predmet: služby
1220107
faktúra
TOMO - Tomáš Hlivjak
45515387
1 194,75 EUR
16.07.2012
Predmet: vankúše a prikrývky
1220108
faktúra
HARCARUFKA
10663509
50,83 EUR
16.07.2012
Predmet: prehľ.výťahov
1220109
faktúra
Landi Multimedia ČR, s.r.o.
25680021
22,00 EUR
16.07.2012
Predmet: videokurz
1220110
faktúra
Drevovyroba
34237135
385,00 EUR
16.07.2012
Predmet: konf.stolíky
1220111
faktúra
Drevovyroba
34237135
570,00 EUR
16.07.2012
Predmet: služby
1220113
faktúra
BRASTAV,s.r.o.
36463175
1 200,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Dažďová kanalizácia
1220112
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
121,51 EUR
16.07.2012
Predmet: tel.popl.
032/2012
objednávka
Richard Šimon
34 814 035
1 200,00 EUR
09.07.2012
Predmet: nákup uterákov,osušiek,pradla - pre úseku PV - vizažistka
031/2012
objednávka
Alex kovový a školský nábytok s.r.o.
36553859
1 200,00 EUR
02.07.2012
Predmet: nákup šatňových lavičiek Fitt v počete 12 ks
030/2012
objednávka
AUDIO VIDEO CENTRUM
10813675
1 200,00 EUR
02.07.2012
Predmet: nákup chladničiek R 3144 W biela - 6 ks
029/2012
objednávka
L.C.Trade
31677667
297,00 EUR
26.06.2012
Predmet: nákup - 3 ks valendy
028/2012
objednávka
D stav, s.r.o.
44 274 505
6 837,64 EUR
26.06.2012
Predmet: opravu areálu školy pred prvou budovou školy SOŠ
1220092
faktúra
AKCENT
33103798
89,90 EUR
21.06.2012
Predmet: materiál
1220093
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
36570460
837,31 EUR
21.06.2012
Predmet: vodné,stoč.
1220094
faktúra
Ľubomír Pavúk
40150640
162,89 EUR
21.06.2012
Predmet: materiál
1220095
faktúra
ALNA-A
17216044
126,60 EUR
21.06.2012
Predmet: materiál
1220096
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
123,24 EUR
21.06.2012
Predmet: tel.popl.
1220097
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
110,40 EUR
21.06.2012
Predmet: tel.popl.
1220098
faktúra
I.C.A
31662013
883,55 EUR
21.06.2012
Predmet: elek.ener
1220099
faktúra
SPP, a.s.
20259802
248,56 EUR
21.06.2012
Predmet: plyn
6
faktúra
SPP a.s.
20259802
666,00 EUR
21.06.2012
Predmet: plyn
1230087
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
435,01 EUR
21.06.2012
Predmet: potraviny
1230088
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
31,21 EUR
21.06.2012
Predmet: potraviny
1230089
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
88,42 EUR
21.06.2012
Predmet: potraviny
1230090
faktúra
NOWACO
34152199
268,38 EUR
21.06.2012
Predmet: potraviny
1230091
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
263,25 EUR
21.06.2012
Predmet: potraviny
1230092
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
79,92 EUR
21.06.2012
Predmet: potraviny
1230093
faktúra
MILK-AGRO
20518962
541,62 EUR
21.06.2012
Predmet: potraviny
1230095
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
256,33 EUR
21.06.2012
Predmet: potraviny
1230097
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
112,99 EUR
21.06.2012
Predmet: potraviny
1240017
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
57,50 EUR
21.06.2012
Predmet: potraviny
1230098
faktúra
Ing.Ľubica Murcková
17214211
437,13 EUR
21.06.2012
Predmet: potraviny
1230094
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
342,76 EUR
21.06.2012
Predmet: potraviny
1230096
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
154,50 EUR
21.06.2012
Predmet: potraviny
027/2012
objednávka
Drevovyroba
34237135
1 721,00 EUR
19.06.2012
Predmet: zhotovenie a montáž kancelárskeho nábytku
026/2012
objednávka
Brastav s.r.o.
64631775
3 273,48 EUR
19.06.2012
Predmet: oprava podlah
025/2012
objednávka
Tomáš Hlivjak - TOMO
45515387
1 194,75 EUR
15.06.2012
Predmet: nákup vankúšov a prikrýviek Basic po 25 ks
020/2012
objednávka
L.C.Trade
31677667
2 429,00 EUR
15.06.2012
Predmet: nákup 2-dverových skríň a 4-zás.komoda
01.06.2012
faktúra
Dušan Kuzma
35 244 976
1 193,23 EUR
14.06.2012
Predmet: omietka,pentrácia,vyrovanie stien a maľba v zborovni majstrov
01/06/2012
faktúra
D stav, s.r.o.
44 274 505
1 199,77 EUR
14.06.2012
Predmet: maľba odbornej učebne a sokľa,oprava elektr.vedenia avýmena svietidiel
022/2012
objednávka
Drevovyroba
34237135
570,00 EUR
14.06.2012
Predmet: drevené dosky 220x50 cm s opaskovaním všetkých strán v počte 20 ks
024/2012
objednávka
Landi Multimedia ČR, s.r.o.
25680021
22,00 EUR
12.06.2012
Predmet: Javascript videokurz l ks
023/2012
objednávka
Drevovyroba
34237135
385,00 EUR
11.06.2012
Predmet: konferenčný stolik - 7 ks
021/2012
objednávka
Brastav s.r.o.
1 200,00 EUR
08.06.2012
Predmet: odvodnenie dážďovej vody kanalizácie
1220083
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
499,80 EUR
08.06.2012
Predmet: materiál
1220084
faktúra
Prabiz
34238735
434,65 EUR
08.06.2012
Predmet: pranie
1220085
faktúra
Jozef Polončák
45 970 645
1 194,05 EUR
08.06.2012
Predmet: oprava
1220086
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
120,80 EUR
08.06.2012
Predmet: tel.popl.
1220087
faktúra
KOOPERATIVA a.s.
585441
358,41 EUR
08.06.2012
Predmet: poistenie
1220088
faktúra
EUROGASTROP
44137761
21,60 EUR
08.06.2012
Predmet: oprav.práce
1220090
faktúra
T-Mobile Slovák Telekom
35763469
12,66 EUR
08.06.2012
Predmet: tel.popl.
1220089
faktúra
T-Mobile Slovák Telekom
35763469
23,62 EUR
08.06.2012
Predmet: tel.popl.
1220091
faktúra
Akcent
33103798
141,90 EUR
08.06.2012
Predmet: kancelárske
1230083
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
116,95 EUR
08.06.2012
Predmet: potraviny
1230084
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
122,24 EUR
08.06.2012
Predmet: potraviny
1230085
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
76,50 EUR
08.06.2012
Predmet: potraviny
1230086
faktúra
NOWACO
34152199
195,83 EUR
08.06.2012
Predmet: potraviny
1240014
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
201,19 EUR
08.06.2012
Predmet: potraviny
5
faktúra
SPP a.s.
20259802
929,00 EUR
08.06.2012
Predmet: zaloha plyn
1240016
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
100,20 EUR
08.06.2012
Predmet: potraviny
1240015
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
29,72 EUR
08.06.2012
Predmet: potraviny
019/2012
objednávka
Harčarufka
106 63 509
50,00 EUR
08.06.2012
Predmet: odborná prehliadkaa výťahov a servis za II.Q 2012
0182012
objednávka
Ján Ilčisko
800,00 EUR
24.05.2012
Predmet: oprava schodišťa pred výáťahom
70-000053344PO2012
zmluva
Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
0,00 EUR
22.05.2012
Predmet: dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku
1220067
faktúra
versity, a.s.
36396222
193,28 EUR
17.05.2012
Predmet: Systémová podpora
1220068
faktúra
L.C.Trade
31677657
594,00 EUR
17.05.2012
Predmet: valendy
1220070
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,38 EUR
17.05.2012
Predmet: Telef.popl.
1220071
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
219,67 EUR
17.05.2012
Predmet: Materiál
1220072
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
574,80 EUR
17.05.2012
Predmet: Notebook
1220073
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
545,88 EUR
17.05.2012
Predmet: Dataprojektor
1220074
faktúra
CHOMA JOZEF
111
166,00 EUR
17.05.2012
Predmet: školenie
1220075
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
36570460
1 207,40 EUR
17.05.2012
Predmet: Vodné a stočné
1220076
faktúra
I.C.A
31662013
1 041,86 EUR
17.05.2012
Predmet: el.energia
1220077
faktúra
ALNA-A
17216044
211,30 EUR
17.05.2012
Predmet: Spotrebný materiál
1220078
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
17.05.2012
Predmet: VUC net
1220079
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,51 EUR
17.05.2012
Predmet: telef. pol.