organizácia
SOŠ arm. gen. L. Svobodu, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 985
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1220196
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,66 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny
1240029
faktúra
Mária Berežná
44849061
19,72 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny
1240028
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
30,60 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny
1240027
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
16,69 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny
1240026
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
79,90 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny
1230179
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
29,89 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230178
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
655,82 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230177
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
180,35 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230176
faktúra
MILK-AGRO
20518962
159,38 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230175
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
19,37 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230174
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
317,09 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230173
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
439,67 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230172
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
19,97 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230171
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
32,62 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230170
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
89,00 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230169
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
33,07 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230168
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
447,74 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230167
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
30,12 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230166
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
106,04 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230165
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
706,23 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230164
faktúra
MILK-AGRO
20518962
167,36 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230163
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
334,46 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230162
faktúra
Mária Berežná
44849061
829,40 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230161
faktúra
MILK-AGRO
20518962
26,12 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230160
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
135,74 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230159
faktúra
RYBA
17147522
284,20 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230158
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
173,24 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230157
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
16,68 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230156
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
33,06 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230155
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
4,75 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230154
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
73,62 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230153
faktúra
MILK-AGRO
20518962
105,89 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230152
faktúra
MILK-AGRO
20518962
216,20 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1220221
faktúra
Dušan H U S Á R
14344301
1 199,71 EUR
30.10.2012
Predmet: látky
1220220
faktúra
PULS s.r.o.
31677967
1 116,93 EUR
30.10.2012
Predmet: kadernický materiál
1220219
faktúra
SEVT a.s.
31331131
189,60 EUR
30.10.2012
Predmet: tlačiva
1220218
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
30.10.2012
Predmet: Systémova podpora
1220217
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
30.10.2012
Predmet: Nová verzia Magmy
1220216
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
61,78 EUR
30.10.2012
Predmet: náplň
1220215
faktúra
KOOPERATIVA a.s.
585441
358,41 EUR
30.10.2012
Predmet: poistenie
1220214
faktúra
L.C.Trade
31677657
712,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Kreslá
1220213
faktúra
AKCENT
33103798
113,20 EUR
30.10.2012
Predmet: kancelárske
1220212
faktúra
Elektromix-Anton Dzupina
43633293
223,20 EUR
30.10.2012
Predmet: oprava
1220211
faktúra
BRASTAV,s.r.o.
36463175
7 895,75 EUR
30.10.2012
Predmet: oprava dlažby asfaltu
1220210
faktúra
Ľubomír Pavúk
40150640
133,16 EUR
30.10.2012
Predmet: materiál
1220209
faktúra
TALON-Maroš Bačo
10778462
60,00 EUR
30.10.2012
Predmet: deratizácia
1220208
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
602311
387,14 EUR
30.10.2012
Predmet: servisné práce
1220207
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
527,50 EUR
30.10.2012
Predmet: čistiaci materiál
1220206
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
36570460
1 167,60 EUR
30.10.2012
Predmet: vodné a stočné
1220205
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
712,87 EUR
30.10.2012
Predmet: tener,náplň
1220204
faktúra
Miroslav Leľo - IROLEL
40808050
145,00 EUR
30.10.2012
Predmet: montáž ventilu
1220203
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
30.10.2012
Predmet: tel.poplatky
1220202
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
107,80 EUR
30.10.2012
Predmet: tel.poplatky
1220201
faktúra
SPP, a.s.
20259802
1 198,81 EUR
30.10.2012
Predmet: plyn
1220200
faktúra
I.C.A
31662013
798,00 EUR
30.10.2012
Predmet: el.energia
1220199
faktúra
ALNA-A
17216044
652,70 EUR
30.10.2012
Predmet: Materiál
1220198
faktúra
Úrad Prešovského samospravneho kraja
37870475
80,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Knihy
1220197
faktúra
Drevovyroba
34237135
1 854,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Oprava a výmena sokla
1220195
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,66 EUR
30.10.2012
Predmet: tel.poplatky
1220194
faktúra
Gula Peter
35244429
89,61 EUR
30.10.2012
Predmet: revízna činnosť
1220193
faktúra
Rastislav Tančín RASTer
46 618 414
96,00 EUR
30.10.2012
Predmet: poštové poukažky
1220192
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
125,17 EUR
30.10.2012
Predmet: tel.poplatky
054/2012
objednávka
Pardo s.r.o.
36 504 955
800,00 EUR
26.10.2012
Predmet: servis kotlov TERM
055/2012
objednávka
PULS s.r.o.
1 200,00 EUR
26.10.2012
Predmet: nákup kadernických potrieb pre OV žiakov
056/2012
objednávka
Dušan HUSÁR
14344301
1 200,00 EUR
26.10.2012
Predmet: nákup odevného materiálu pre OV žiakov
057/2012
objednávka
D stav, s.r.o.
44 274 505
360,00 EUR
26.10.2012
Predmet: oprava vytlkov asfaltom vo výmere 18 m2
058/2012
objednávka
AUDIO VIDEO CENTRUM
10 813 675
1 200,00 EUR
26.10.2012
Predmet: nákup TVP LCD Grundig 26GLX30 - 4 ks
059/2012
objednávka
Komín servis
34651659
300,00 EUR
26.10.2012
Predmet: pravidelná kontrola komínov podľa vyhl. č. 401/2077 Z.z.
053/2012
objednávka
Miroslav Leľo - IROLEL
40 808 050
145,00 EUR
26.10.2012
Predmet: nákup a montáž trojcestných ventilov tlakomeru v kotolniach
052/2012
objednávka
Anton Dzupina - ELEKTROMIX
089 01
200,00 EUR
09.10.2012
Predmet: oprava vyhrievacieho vydav.pultu 36N 1/1 a chladničky v škol.kuchyni
1220179
faktúra
KOOPERATIVA a.s.
585441
358,41 EUR
03.10.2012
Predmet: poistenie
9
faktúra
SPP
35815256
963,00 EUR
03.10.2012
Predmet: záloha plyn
1220180
faktúra
BYTSERVIS
30300720
45,64 EUR
03.10.2012
Predmet: materiál
1220181
faktúra
BYTSERVIS
30300720
40,28 EUR
03.10.2012
Predmet: materiál
1220182
faktúra
ASC Applied Software Consultants,s.r.o.
31361161
189,00 EUR
03.10.2012
Predmet: aSc Agenda
1220183
faktúra
COMPACT STUDIO, Ing. Peter Durkaj
10813675
590,99 EUR
03.10.2012
Predmet: elektronika
1220184
faktúra
HARCARUFKA
10663509
68,76 EUR
03.10.2012
Predmet: revízie
1220185
faktúra
L.C.Trade
31677657
560,00 EUR
03.10.2012
Predmet: materiál
1220186
faktúra
EUROGASTROP
44137761
95,52 EUR
03.10.2012
Predmet: výmena hadíc
1220187
faktúra
DETIL - HAIR STYLE s.r.o.
29211701
199,36 EUR
03.10.2012
Predmet: vozíky