Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-2244021025
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
63,65 EUR
10.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71211173
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
10,08 EUR
11.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12002
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
14,50 EUR
12.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530206411
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
121,09 EUR
12.04.2012
Predmet: Fa dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122290
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,81 EUR
13.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000274
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
39,14 EUR
13.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530206742
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
290,87 EUR
13.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12102170
faktúra
To i ono
14399806
63,80 EUR
16.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121372
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,13 EUR
16.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122334
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,28 EUR
16.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121438
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,88 EUR
19.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122436
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,47 EUR
19.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120104197
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
14,00 EUR
19.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
35/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
68,44 EUR
19.04.2012
Predmet: hovorné
38/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
49,50 EUR
19.04.2012
Predmet: stravné za zamestnancov
39/2012
faktúra
SWAN a.s.
35680202
3,98 EUR
19.04.2012
Predmet: hovorné
40/2012
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
19.04.2012
Predmet: plnenie mandátnej zmluvy - BOZP
36/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
82,00 EUR
19.04.2012
Predmet: dodávka plynu
sj-10122460
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,71 EUR
20.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121446
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,87 EUR
20.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.