Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-200102964
faktúra
Hook
36216224
4,43 EUR
10.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201285
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,06 EUR
09.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
70/2020
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
99,00 EUR
09.06.2020
Predmet: aSc agenda na rok
69/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
65,65 EUR
08.06.2020
Predmet: Elektrina
68/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
08.06.2020
Predmet: Služby pevnej siete
67/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
08.06.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
66/2020
faktúra
KEKO Trading s.r.o.
17311454
41,50 EUR
08.06.2020
Predmet: Papierové utierky
65/2020
faktúra
Labaš
36183181
211,82 EUR
08.06.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné potreby
64/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
7,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Zemný plyn
šj-530012458
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
78,69 EUR
03.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200102622
faktúra
Hook
36216224
16,11 EUR
03.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201227
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
41,33 EUR
03.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0224
faktúra
Vardar
40410200
105,30 EUR
03.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
63/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
01.06.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 06/2020
62/2020
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
86,20 EUR
01.06.2020
Predmet: Sanytol
61/2020
faktúra
Workhouse s.r.o.
05568137
34,94 EUR
01.06.2020
Predmet: Jednorázové rukavice
60/2020
faktúra
PPO Dema s.r.o.
45275807
74,40 EUR
25.05.2020
Predmet: Ochranné štíty
59/2020
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
291,32 EUR
25.05.2020
Predmet: Vodné, stočné
58/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
25.05.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
57/2020
faktúra
KEKO Trading s.r.o.
17311454
19,20 EUR
25.05.2020
Predmet: Papierové utierky
56/2020
faktúra
Ing. J. Rovňák
34327622
223,00 EUR
25.05.2020
Predmet: Dezinfekcia priestorov
55/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
11.05.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
54/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
61,84 EUR
11.05.2020
Predmet: Elektrina
53/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
132,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
52/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
11.05.2020
Predmet: Služby pevnej siete
51/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
15,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Zemný plyn
50/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 05/2020
49/2020
faktúra
EMI s.r.o.
46726608
95,40 EUR
28.04.2020
Predmet: Ochranné rúška
48/2020
faktúra
EMI s.r.o.
46726608
284,00 EUR
28.04.2020
Predmet: Dezinfekčný roztok na ruky so stojanom
47/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
22.04.2020
Predmet: mobilné služby
46/2020
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
19,20 EUR
22.04.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
45/2020
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
240,00 EUR
20.04.2020
Predmet: aktualizácia verzie
44/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 192,27 EUR
20.04.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
43/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
73,15 EUR
20.04.2020
Predmet: Elektrina
42/2020
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
30,00 EUR
06.04.2020
Predmet: Deratizácia
41/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
06.04.2020
Predmet: Služby pevnej siete
40/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
38,00 EUR
06.04.2020
Predmet: Dodávka plynu
39/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
4,94 EUR
06.04.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
38/2020
faktúra
Svet plastelíny
164,00 EUR
06.04.2020
Predmet: Giga balenie plastelíny - projekt
37/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
06.04.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 4/2020
36/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
06.04.2020
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 1. štvrťrok 2020
35/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
06.04.2020
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 1. štvrťrok 2020
šj-0196
faktúra
Vardar
40410200
91,79 EUR
01.04.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530008992
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
86,75 EUR
01.04.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-152019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
1,84 EUR
01.04.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
34/2020
faktúra
Ing. J. Rovňák
34327622
150,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Preventívna dezinfekcia povrchov a ovzdušia
šj-202002192
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
3,96 EUR
01.04.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020100490
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
21,74 EUR
01.04.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
33/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,63 EUR
19.03.2020
Predmet: Mobilné služby
32/2020
faktúra
ELRAS s.r.o.
36209945
700,00 EUR
19.03.2020
Predmet: oprava RE rozvádzača a výmena ističov
31/2020
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
19.03.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
30/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 623,12 EUR
10.03.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
29/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
39,14 EUR
10.03.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
28/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
70,00 EUR
10.03.2020
Predmet: Zemný plyn
27/2020
faktúra
AMESA s.r.o.
25593374
157,47 EUR
10.03.2020
Predmet: Lekárničky 2ks ABS Škola typ I
26/2020
faktúra
RVC Košice
31268650
36,90 EUR
10.03.2020
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020 - kniha
25/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
128,14 EUR
10.03.2020
Predmet: Elektrina
24/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
10.03.2020
Predmet: Služby pevnej siete
šj-10200899
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,36 EUR
06.03.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530008893
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
239,12 EUR
06.03.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530008854
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
48,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-142019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
36,35 EUR
05.03.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
23/2020
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
622,36 EUR
02.03.2020
Predmet: Vodné, stočné
22/2020
faktúra
NOMILAND
36174319
1 670,80 EUR
02.03.2020
Predmet: Potreby na výtvarnú výchovu
21/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 3/2020
20/2020
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
19,90 EUR
02.03.2020
Predmet: Ročný prenájom domény
19/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
72,70 EUR
02.03.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
18/2020
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
02.03.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
17/2020
faktúra
ESET s.r.o.
31333532
163,38 EUR
02.03.2020
Predmet: Licencia na používanie ESET Endpoint Antivirus
šj-530008334
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
23,15 EUR
02.03.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020100412
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
75,83 EUR
02.03.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530008306
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
125,93 EUR
02.03.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202001913
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
3,96 EUR
26.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200795
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
57,91 EUR
26.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0169
faktúra
Vardar
40410200
107,38 EUR
26.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530007607
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
193,08 EUR
26.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200837
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,45 EUR
26.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar poľa telefonickej objednávky
1-755831029878
dodatok
Telekom a.s.
35763469
499,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Verejná telefónna služba a Magio internet
šj-2020100327
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
124,48 EUR
24.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200101490
faktúra
Hook
36216224
6,97 EUR
24.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.