Dokumenty:
zobraziť na stránke
26/2021
faktúra
Eco Rovnak s.r.o.
52895203
288,00 EUR
16.03.2021
Predmet: dezinfekcia priestorov
22/2012
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
08.03.2012
Predmet: služba eGov zmluvy - školy
1/2013
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
16.01.2013
Predmet: poplatok za službu eGov.Zmluvy
dodatok č. 1
zmluva
eGov systems
35827521
80,00 EUR
04.10.2013
Predmet: dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
61/2013
faktúra
eGov systems
35827521
24,00 EUR
04.10.2013
Predmet: eGOV - obstaravania MŠ
1/2014
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
22.01.2014
Predmet: služba e-Gov - zmluvy
2/2014
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
22.01.2014
Predmet: služba e-Gov - obstarávania
95/2014
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
08.12.2014
Predmet: e-Gov zmluvy
96/2014
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
08.12.2014
Predmet: e-Gov obstarávania
4/2016
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
18.01.2016
Predmet: eGov zmluvy
5/2016
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
18.01.2016
Predmet: eGov obstarávanie
4/2017
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
13.01.2017
Predmet: využívanie eGov - Zmluvy
5/2017
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
13.01.2017
Predmet: využívanie služby eGov - obstarávania
128/2017
faktúra
eGov systems
35827521
112,01 EUR
11.12.2017
Predmet: eGov zmluvy
154/2018
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
18.12.2018
Predmet: poskytovanie služieb eGov - zmluvy
2/2019
zmluva
eGov systems
35827521
90,00 EUR
13.06.2019
Predmet: Využívanie služby eGov - obstarávania
69/2019
faktúra
eGov systems
35827521
52,03 EUR
13.06.2019
Predmet: eGov obstarávanie
180/2019
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
19.12.2019
Predmet: poskytovanie služieb eGov-Obstarávania
181/2019
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
19.12.2019
Predmet: poskytovanie služieb eGov-Zmluvy
190/2020
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Používanie služby eGov - obstarávania
191/2020
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
15.12.2020
Predmet: používanie služby eGov - Zmluvy
48/2021
faktúra
EKO TONER s.r.o.
105,90 EUR
15.04.2021
Predmet: Tlačiareň
32/2020
faktúra
ELRAS s.r.o.
36209945
700,00 EUR
19.03.2020
Predmet: oprava RE rozvádzača a výmena ističov
155/2021
faktúra
ELROMED s.r.o.
46200681
261,60 EUR
07.10.2021
Predmet: Respirátor pre zamestnancov
25/2012
faktúra
ELSCALES
33696292
49,00 EUR
09.03.2012
Predmet: oprava a úradné overenie vážiaceho zariadenia
48/2020
faktúra
EMI s.r.o.
46726608
284,00 EUR
28.04.2020
Predmet: Dezinfekčný roztok na ruky so stojanom
49/2020
faktúra
EMI s.r.o.
46726608
95,40 EUR
28.04.2020
Predmet: Ochranné rúška
64/2017
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
149,90 EUR
30.06.2017
Predmet: Výtvarná sada pre 25 detí
51/2018
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
55,80 EUR
21.05.2018
Predmet: Výkres A4
61/2018
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
749,50 EUR
13.06.2018
Predmet: výtvarná sada pre deti
105/2018
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
109,00 EUR
24.09.2018
Predmet: Sada dekoračných sietí
31/2019
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
128,30 EUR
21.03.2019
Predmet: Sada na výrobu ozdôb pre deti
148/2019
faktúra
eot s.r.o.
47999021
74,40 EUR
20.11.2019
Predmet: Knihy
sj-10120687
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,88 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-20120356
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,88 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-10120593
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
43,45 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-20120498
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,61 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-10120986
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,90 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20120581
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,04 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121025
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,01 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121180
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,90 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónej objednavky
sj-10121125
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,90 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-20120658
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,02 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-10121462
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,68 EUR
08.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-10121437
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,14 EUR
08.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121483
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,71 EUR
08.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20120869
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,76 EUR
08.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121529
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,08 EUR
12.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121665
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,52 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20120971
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,61 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121599
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,90 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121076
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,20 EUR
21.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121795
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,28 EUR
21.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121961
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,81 EUR
28.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122043
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,38 EUR
02.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122112
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
38,38 EUR
03.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121256
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,20 EUR
03.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122290
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,81 EUR
13.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121372
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,13 EUR
16.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122334
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,28 EUR
16.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121438
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,88 EUR
19.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122436
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,47 EUR
19.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122460
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,71 EUR
20.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121446
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,87 EUR
20.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122497
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,71 EUR
23.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122614
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
46,39 EUR
26.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121536
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,14 EUR
26.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122710
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,03 EUR
02.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122885
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,95 EUR
09.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122941
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,39 EUR
11.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121722
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,14 EUR
11.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122999
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,42 EUR
15.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121753
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,14 EUR
15.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10123033
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,81 EUR
15.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121785
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,41 EUR
15.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10123149
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,46 EUR
21.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10123230
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,25 EUR
22.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121916
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,61 EUR
24.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10123290
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,49 EUR
24.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Sj-10123399
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,00 EUR
29.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.