organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
Dokumenty:
zobraziť na stránke
111/14
objednávka
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
1 142,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Vianočné poukážky pre zamestnancov školy
02/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 142,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Vodné-stočné 01/2024.
28/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 142,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Vodné-stočné 02/2024.
328/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 142,74 EUR
13.01.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 12/2020
283/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 143,79 EUR
05.02.2019
Predmet: Odber elektriny - 12/2018
63/15
objednávka
OPAL MULTIMEDIA, s.r.o.
31726607
1 148,16 EUR
24.09.2015
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy č. Z201523229_Z - 2 ks DPL projektory, 2 ks stropné držiaky a príslušenstvo vrátane dopravy v celkovej sume 1 148,16 €
201/2015
faktúra
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.
31726607
1 148,16 EUR
21.10.2015
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy č. Z201523229_Z - 2 ks DPL projektory, 2 ks stropné držiaky a príslušenstvo vrátane dopravy v celkovej sume 1 148,16 €
99/14
objednávka
Marián Beliš - MABEL
37652583
1 150,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Úprava trávnatej plochy a výsadba malých okrasných drevín v areáli Spojenej školy
88/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 153,93 EUR
13.06.2025
Predmet: Odber elektriny za obdobie 04/2025.
295/2019
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 154,08 EUR
21.01.2020
Predmet: Odber elektriny - 12/2019
73/15
objednávka
IKARO s. r. o.
31656544
1 155,60 EUR
22.10.2015
Predmet: Tlačiareň Konica Minolta Bishub 215
231/2015
faktúra
IKARO s. r. o.
31656544
1 155,60 EUR
10.11.2015
Predmet: Tlačiareň Konica Minolta Bishub 215
289/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 160,41 EUR
10.12.2020
Predmet: Odber elektriny za obdobie 11/2020
46/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 162,29 EUR
15.04.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2014
76/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 165,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Vodné-stočné 04/2024
102/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 165,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Vodné-stočné 05/2024.
72/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 166,45 EUR
21.04.2017
Predmet: Odber elektriny - 03/2017
223/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 166,50 EUR
06.11.2015
Predmet: Odber elektriny - 09/2015
90/2022
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
1 167,48 EUR
28.12.2022
Predmet: Tovar - ŠJ.
286/2022
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
1 167,48 EUR
11.01.2023
Predmet: Kuchynské pomôcky do ŠJ.
39/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
1 173,64 EUR
04.04.2011
Predmet: Režijné náklady zamestnancov za mesiac február 2011
99/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
1 174,46 EUR
10.06.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 04/2022
61/2018
objednávka
SAGANSPORT s.r.o.
47846470
1 177,06 EUR
22.11.2018
Predmet: Telovýchovný materiál: gymnastická koza, lavica, odrazový mostík, švédska debna
262/2018
faktúra
SAGANSPORT s.r.o.
47846470
1 177,06 EUR
03.01.2019
Predmet: Telovýchovný materiál: gymnastická koza, lavica, odrazový mostík, švédska debna
100/2014
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 181,66 EUR
19.06.2014
Predmet: Odber elektriny - 04/2014
117/13
objednávka
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
1 183,20 EUR
02.12.2013
Predmet: Zhotovenie a montáž prístrešku na vchodom do budovy školy - blok E
315/2013
faktúra
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
1 183,20 EUR
30.01.2014
Predmet: Zhotovenie a montáž prístrešku na vchodom do budovy školy - blok E
111/2023
objednávka
Muziker a.s.
35840773
1 188,60 EUR
15.12.2023
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu.
274/2023
faktúra
Muziker a.s.
35840773
1 188,60 EUR
03.01.2024
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu: mikrofóny, reproduktory, výroba hmly, Magic BAR, reproduktorové káble, Reprobox.
27/2019
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 191,97 EUR
25.02.2019
Predmet: Odber elektriny - 01/2019
230/2015
faktúra
TS mesta Svidník
31301347
1 192,29 EUR
06.11.2015
Predmet: Zaasfaltovanie chodníka o výmere 55 m2 - chodník pri ZŠ
116/13
objednávka
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
1 193,00 EUR
02.12.2013
Predmet: Poukážky pre zamestnancov školy podľa priloženého zoznamu
SF-16/2013
faktúra
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
1 193,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Poukážky pre zamestnancov školy podľa priloženého zoznamu
123/15
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
1 194,07 EUR
08.01.2016
Predmet: Výmena podlahovej krytiny a maľba stien a sokla v Multimediálnej učebni školy
319/2015
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
1 194,07 EUR
23.02.2016
Predmet: Výmena podlahovej krytiny a maľba stien a sokla v Multimediálnej učebni školy
296/2012
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 194,34 EUR
28.11.2012
Predmet: Interiérové vybavenie a vysávač
122/15
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
1 199,14 EUR
08.01.2016
Predmet: Dodávka a montáž plastových okien v pivničných priestoroch školy
318/2015
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
1 199,14 EUR
24.02.2016
Predmet: Dodávka a montáž plastových okien v pivničných priestoroch školy
71/13
objednávka
Forton International s.r.o.
36506991
1 200,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre 40 zamestnancov Spojenej školy Svidník
72/15
objednávka
Technické služby mesta Svidník
31301347
1 200,00 EUR
19.10.2015
Predmet: Asfaltérske práce o výmere 55 m2 - chodník pri ZŠ