organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
Dokumenty:
zobraziť na stránke
327/2014
faktúra
JUMI-STAV, spol. s r.o.
36517216
1 244,74 EUR
30.12.2014
Predmet: Úprava terénu a zhotovenie dopadových plôch školského ihriska
301/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 248,65 EUR
01.02.2018
Predmet: Odber elektriny - 12/2017
47/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 249,22 EUR
01.04.2020
Predmet: Odber elektriny - 02/2020
234/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
1 252,24 EUR
30.11.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 10/2022.
38/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 257,95 EUR
07.04.2025
Predmet: Odber elektriny za obdobie 02/2025.
55/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 266,14 EUR
26.03.2015
Predmet: Odber elektriny - 02/2015
19/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 266,80 EUR
21.02.2018
Predmet: Odber elektriny - 01/2018
294/2016
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 267,14 EUR
14.02.2017
Predmet: Odber elektriny - 12/2016
275/2020
faktúra
LED - SOLAR, s.r.o.
44070152
1 278,00 EUR
24.11.2020
Predmet: STERILLIGHT Air G1 60
211/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 281,47 EUR
29.10.2013
Predmet: Odber elektriny - 09/2013
46/14
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 282,00 EUR
24.06.2014
Predmet: Servis plynového zariadení kotolne Spojenej školy Svidník
131/2014
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 282,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Servis plynového zariadenia kotolne Spojenej školy Svidník
49/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 282,16 EUR
20.04.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2017
298/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 285,55 EUR
21.01.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 12/2019
68/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 287,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Vodné-stočné 04/2023.
85/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 287,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Vodné-stočné 05/2023.
69/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 289,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Vodné a stočné 04/2025.
93/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 289,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Vodné a stočné 05/2025.
95/13
objednávka
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 290,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov
277/2013
faktúra
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 290,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov
70/2020
objednávka
LED - SOLAR, s.r.o.
44070152
1 292,40 EUR
28.10.2020
Predmet: Sterillight Air G1 60, stojan na nábytok 3 ks
111/2013
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
1 292,99 EUR
28.05.2013
Predmet: - Počítač Alza TopOffice Intel WIN 7 Pr Sk - 8 ks, - Aktívny rozbočovač video signálu ATEN VS-84 - 1 ks, - LCD monitor 19" ASUS VS197D - 4 ks, - Klávesnica GWL/Power GLW-KB500RF - 1 ks, - Prezentery Genius Media Pointer 100 - 1 ks, - Kábel Hama TechLine HDMI High Speed prepojovací, 5m - 2 ks, - Tienený kábel pripojný VGA k monitoru 15m - 2 ks, - DLP pojektor BenQ MX660P - 2 ks, - Záložný zdroj APC Back-UPS 400 - 1 ks, - Stropný držiak CONNECT IT P1 strieborný - 1 ks, - Organiácia káblov - Univerzálna sťahovacia pásky 1 m čierna - 1 ks, - Rádiomagnetofón Philips AZ780 - 1 ks, - Klávesnica Genius NumPad i110 - 1 ks.
47/15
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 295,54 EUR
13.07.2015
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov
140/2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 295,54 EUR
17.07.2015
Predmet: Jedálne kupóny
243/2019
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 297,72 EUR
11.12.2019
Predmet: Odber elektriny - 10/2019
93/15
objednávka
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
1 300,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Výroba a montáž prístrešku nad vchodom do budovy školy - blok B a 2 stojanov na vlajky
50/2018
objednávka
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
1 305,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ - 87 ks
192/2018
faktúra
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
1 305,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ - 87 ks
20/2024
objednávka
Peter Vygoda - Elektropráce
40805051
1 310,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Obhliadka elektroinštalácie na objekte Spojenej školy.
52/2024
faktúra
Peter Vygoda - Elektropráce
40805051
1 310,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Revizné správy - elektroinštalácie Spojenej školy.
235/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 310,58 EUR
04.12.2023
Predmet: Vyúčtovacia fa 01.01.2023 - 31.10.2023.
15/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 311,54 EUR
15.03.2019
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
55/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 311,54 EUR
03.04.2019
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
43/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 312,30 EUR
28.03.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2018
56/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 313,63 EUR
03.04.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2019
250/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 315,08 EUR
20.10.2011
Predmet: Dodanie elektriny
36/13
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
1 317,60 EUR
09.05.2013
Predmet: Vybavenie triedy:
- biela keramická tabuľa - Triptych 120x360 cm v počte 2 ks,
- držiak na projektor MP0020 s teleskopickou tyčou v počte 2 ks
112/2013
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
1 317,60 EUR
28.05.2013
Predmet: Vybavenie triedy: - biela keramická tabuľa - Triptych 120x360 cm v počte 2 ks, - držiak na projektor MP0020 s teleskopickou tyčou v počte 2 ks
20/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
1 318,84 EUR
16.02.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 01/2022
127/2021
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
1 319,00 EUR
27.12.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby