organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21/2021
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
1 427,25 EUR
21.05.2021
Predmet: Knihy pre žiakov ZŠ
105/2021
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 427,25 EUR
25.05.2021
Predmet: Učebnice ZŠ
120/12
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 431,52 EUR
20.11.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka vrátane dodávky náhradných dielov do plynovej kotolne školy
304/2012
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 431,52 EUR
29.11.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka vrátane dodávky náhradných dielov do plynovej kotolne školy
52/2012
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 431,60 EUR
05.03.2012
Predmet: Jedálne kupóny
19/12
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 431,60 EUR
06.03.2012
Predmet: Stravné lístky zamestnancom - 2,85 €/ks, počet 500 ks, vrátane poštovného
69/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 432,82 EUR
03.05.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 03/2024.
61/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 437,48 EUR
21.05.2025
Predmet: Odber elektriny za obdobie 03/2025.
32/2016
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 443,92 EUR
07.03.2016
Predmet: Odber elektriny - 01/2016
318/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 446,23 EUR
30.01.2014
Predmet: Odber elektriny - 12/2013
40/2023
objednávka
JOMI - Jozef Šak
45340919
1 450,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Preprava v rámci projektu Vyšehradské fondy na trase Svidník - Poľsko v dňoch 19. - 23.06.2023.
91/15
objednávka
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
1 453,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Vianočné poukážky pre zamestnancov školy podľa prílohy
283/2020
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
1 466,64 EUR
08.12.2020
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - november 2020
368/2012
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
37650106
1 469,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Elektroinštalácia klubovne a oprava bleskozvodov na budove školy. Oprava elektrorozvádzača.
88/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 470,98 EUR
19.05.2015
Predmet: Odber elektriny - 03/2015
45/2014
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 473,84 EUR
15.04.2014
Predmet: Odber elektriny - 02/2014
101/2011
objednávka
WYGO - Vygoda Peter
37650106
1 475,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Oprava bleskozvodov - odstránenie havarijných závad na základe revíznej správy a zároveň vykonanie novej revízie s vyhotovením revíznej správy
312/2011
faktúra
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 475,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Oprava bleskozvodu - odstránenie závad zistených revíziou
87/2016
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
1 477,20 EUR
28.12.2016
Predmet: Výmena čerpadla v kotolni Spojenej školy Svidník
283/2016
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
1 477,20 EUR
12.01.2017
Predmet: Výmena čerpadla v kotolni Spojenej školy Svidník
251/2016
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 478,05 EUR
30.11.2016
Predmet: Odber elektriny - 10/2016
213/2020
faktúra
Jaco, s.r.o.
48106836
1 481,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Videovrátnik - Easydoor
160/12
objednávka
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
1 483,20 EUR
28.12.2012
Predmet: Výmena garážových dverí a zhotovenie prístrešku nad vchodom do TV - blok G
373/2012
faktúra
Jozef Mičo-KOVMAK
17212715
1 483,20 EUR
15.01.2013
Predmet: Výmena garážových dverí a zhotovenie prístrešku nad vchodom do TV - blok G
335/2014
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 492,61 EUR
27.01.2015
Predmet: Odber elektriny - 12/2014
265/2014
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 493,64 EUR
09.12.2014
Predmet: Odber elektriny - 10/2014
1
dodatok
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
1 493,80 EUR
20.10.2020
Predmet: Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy Svidník - podlaha
164/2024
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
1 497,11 EUR
16.09.2024
Predmet: Čistiace prostriedky.
57/2020
objednávka
Jaco, s.r.o.
48106836
1 499,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Nákup videovrátnika Easydoor aj s inštaláciou systému
261/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 500,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) december 2022
94/2022
objednávka
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
1 500,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Vyspravky a maľba v školskej kuchyni.
290/2022
faktúra
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
1 500,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Výspravka a maľba v kuchyni.
241/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 501,75 EUR
09.12.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 10/2024.
73/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 505,81 EUR
02.05.2013
Predmet: Odber elektriny - 03/2013
18/07/2014
zmluva
Nadácia Petit Academy
31807003
1 511,10 EUR
15.07.2014
Predmet: Finančný dar na podporu projektu SME V ŠKOLE , ktorý je určený študentom gymnázií a stredných škôl pri vyučovaní témy Environmentálna výchova
7/13
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 515,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov na rok 2013
15/2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 515,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov na rok 2013
33/2018
objednávka
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
1 519,90 EUR
25.06.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
142/2018
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
1 519,90 EUR
23.07.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
251/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 521,55 EUR
04.12.2013
Predmet: Odber elektriny - 10/2013