organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
Dokumenty:
zobraziť na stránke
44/2022
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 711,14 EUR
08.07.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
153/2022
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 711,14 EUR
01.08.2022
Predmet: Učebnice ZŠ
119/12
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
1 725,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Interiérové vybavenie do kancelárie výchovného poradcu, kancelárie miezd a personalistiky a zborovne ZŠ
269/2019
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 729,50 EUR
07.01.2020
Predmet: Pomôcky ŠKD, materiál
82/15
objednávka
INSGRAF, s. r. o.
47078839
1 740,40 EUR
10.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky a potreby na zabezpečenie vyučovacieho procesu pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
296/15
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
1 740,40 EUR
22.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky a potreby na zabezpečenie vyučovacieho procesu pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
44/2017
objednávka
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
1 741,50 EUR
07.07.2017
Predmet: Zabezpečenie stravovania a ubytovania pre zamestnancov Spojenej školy
68/2024
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
1 749,58 EUR
26.08.2024
Predmet: Čistiace prostriedky.
28/2023
objednávka
Tripex s.r.o.
45575771
1 750,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Letenky Budapešť - Antalya a späť v termíne
11.06.- 17.06.2023.
120/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
1 754,20 EUR
27.07.2023
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - jún 2023.
293/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 759,66 EUR
30.12.2013
Predmet: Odber elektriny - 11/2013
125/14
objednávka
Cipisek s.r.o.
47042699
1 760,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Výroba ľudových krojov a doplnkov pre 16 dievčat - žiakov základnej školy
323/2014
faktúra
CIPISEK-Cipo, s.r.o.
47973269
1 760,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Výroba ľudových krojov a doplnkov pre 16 dievčat - žiakov základnej školy
43/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 774,60 EUR
04.04.2011
Predmet: Elektrická energia za obdobie 02/2011
15/08/2018-1
zmluva
AutoCont SK, s.r.o.
36396222
1 776,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Poskytnutie práv k užívaniu informačného systému MAGMA HCM
7/KV/2020
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
1 792,56 EUR
29.10.2020
Predmet: Stavebné práce - rekonštrukcia telocvične
15/2014
faktúra
elfa, s.r.o.
31648410
1 796,99 EUR
17.02.2014
Predmet: Úprava a odstránenie nedostatkov počítačovej siete v súlade so zisteniami auditu
71/2019
objednávka
NOMIland s.r.o.
1 800,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov SKD
140/2024
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
1 803,60 EUR
20.12.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby.
293/2024
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
1 803,60 EUR
08.01.2025
Predmet: Hygienické a čistiace potreby.
66/2021
objednávka
L.C.Trade
31677657
1 810,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Nábytok v rámci rozvojového projektu "Modernejšia škola".
235/2021
faktúra
L.C.Trade
31677657
1 810,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Relaxačné sedenie s taburetom, zostava segmenty 2.
Projekt "Modernejšia škola".
288/2017
faktúra
Dušan Kuzma
35244976
1 811,20 EUR
09.01.2018
Predmet: Hygienická maľba v školskej kuchyni a skladoch
276/2016
faktúra
Dušan Kuzma
35244976
1 822,08 EUR
11.01.2017
Predmet: Oprava schodiska pri ŠJ
80/2016
objednávka
Dušan Kuzma
44274505
1 823,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Oprava schodiska
37/2021
objednávka
Aveta s.r.o.
48208701
1 833,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Zabezpečenie stravovania a ubytovania pre zamestnancov Spojenej školy.
241/2013
faktúra
TURMALÍN, s.r.o.
36501085
1 833,60 EUR
04.12.2013
Predmet: Interiérové vybavenie (lavice, stoličky a skrinky) do tried
27/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 835,20 EUR
11.02.2011
Predmet: Elektrina - preddavok
81/2017
objednávka
INSGRAF s.r.o.
47078839
1 839,00 EUR
08.12.2017
Predmet: Edukačné pomôcky a kreatívny materiál
281/2017
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
1 839,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Edukačné pomôcky a kreatívny materiál
25/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 841,89 EUR
08.03.2013
Predmet: Odber elektriny - 01/2013
173/12
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
1 848,52 EUR
28.12.2012
Predmet: Odstránenie havarijného stavu:
- omietky steny v malej telocvični,
- schodiska,
- podlahy pri vstupe do plynovej kotolne
383/2012
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
1 848,52 EUR
15.01.2013
Predmet: Odstránenie havarijného stavu: - omietky steny v malej telocvični, - schodiska, - podlahy pri vstupe do plynovej kotolne
13/2022
objednávka
JOMI - Jozef Šak
45340919
1 850,00 EUR
01.03.2022
Predmet: Preprava osôb pre projekt ERASMUS+ na trase Svidník-Atény a späť.
54/2024
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 871,76 EUR
21.06.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
146/2024
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 871,76 EUR
13.08.2024
Predmet: Knihy ZŠ.
48/2017
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 878,30 EUR
28.07.2017
Predmet: Servis a revízia plynového zariadenia plynovej kotolne (škola a telocvičňa), zariadenia kuchyne a revízia tlakového zariadenia kotolne
155/2017
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 878,30 EUR
22.08.2017
Predmet: Servis a revízia plynového zariadenia plynovej kotolne (škola a telocvičňa), zariadenia kuchyne a revízia tlakového zariadenia kotolne
339/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 887,26 EUR
27.12.2011
Predmet: Dodanie elektriny
145/2024
objednávka
FUN & PLAY s.r.o.
50409743
1 902,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Lavičky 5ks.