organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
Dokumenty:
zobraziť na stránke
312/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 522,19 EUR
14.02.2025
Predmet: Odber elektriny za obdobie 12/2024.
62/2020
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
11782889
1 525,28 EUR
28.09.2020
Predmet: Nákup učebníc pre žiakov ZŠ
246/2020
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
1 525,28 EUR
03.11.2020
Predmet: Učebné pomôcky žiakov - ZŠ
300/2012
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 526,98 EUR
29.11.2012
Predmet: Interiérové vybavenie - lavice (plastové sedadlá)
75/2024
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 532,82 EUR
02.09.2024
Predmet: učebnice pre žiakov ZŠ.
188/2024
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 532,82 EUR
08.10.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
37/2018
objednávka
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
1 533,00 EUR
06.07.2018
Predmet: Zabezpečenie stravovania a ubytovania pre zamestnancov Spojenej školy
80/2020
objednávka
MEPIS HEALTHCARE s.r.o.
36605751
1 536,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Terminál s meraním teploty
301/2020
faktúra
MEPIS HEALTHCARE s.r.o.
36605751
1 536,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Bezdotykový terminál na meranie teploty
83/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 537,87 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za elektrinu za obdobie 03/2011
121/2023
objednávka
StreamIT s.r.o.
50133845
1 539,60 EUR
20.12.2023
Predmet: Sada micro - bit "Učíme sa hardvérom"
288/2023
faktúra
StreamIT s.r.o.
50133845
1 539,60 EUR
10.01.2024
Predmet: Sada micro bitov - 3ks.
20/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 541,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2018
126/2024
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
1 545,14 EUR
26.11.2024
Predmet: Propagačný tovar v rámci Projektu V4 ZŠ.
16V4-ZŠ/2024
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
1 545,14 EUR
27.11.2024
Predmet: Propagačný tovar v rámci Projektu V4 ZŠ.
52/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 546,51 EUR
26.03.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2015
320/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 548,18 EUR
30.01.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 12/2013
97/2022
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
1 558,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Kreslo - 2ks, sediaca súprava - 1ks, taburetka - 2ks.
292/2022
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
1 558,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Kreslo 2ks, sedacia súprava 1ks, taburetka 2ks.
327/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 560,38 EUR
26.01.2016
Predmet: Odber elektriny - 12/2015
256/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 567,19 EUR
26.11.2015
Predmet: Odber elektriny - 10/2015
37/2017
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
1 572,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Oprava šikmej schodiskovej plošiny V65
130/2017
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
1 572,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Oprava šikmej schodiskovej plošiny V65
35/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 591,18 EUR
06.03.2015
Predmet: Odber elektriny - 01/2015
58/15
objednávka
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
40291642
1 600,00 EUR
24.08.2015
Predmet: bjednávame si u Vás vypracovanie súťažných podkladov a zabezpečenie procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky "Svidník-Spojená škola-Oplotenie"
234/2015
faktúra
Mgr. M. Kovalík - ORIM
40291642
1 600,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie súťažných podkladov a zabezpečenie procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky "Svidník-Spojená škola-Oplotenie"
124/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 600,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) jún 2021
163/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 600,00 EUR
20.07.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) júl 2021
176/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 600,00 EUR
18.08.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) august 2021
199/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 600,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) september 2021
231/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 600,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) október 2021
272/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 600,00 EUR
19.11.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) november 2021
299/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 600,00 EUR
13.12.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) december 2021
351/2021
faktúra
Jozef Polončák
45970645
1 600,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Vymaľovanie stien Spojenej školy.
95/2022
objednávka
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
1 600,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Vysprávky a maľba v učebni.
96/2022
objednávka
Slavomír Artim
46292349
1 600,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Lavice.
289/2022
faktúra
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
1 600,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Výspravka a maľba v učebni.
291/2022
faktúra
Slavomír Artim
46292349
1 600,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Výroba a montáž drevených lavíc. 10KS.
139/12
objednávka
ŠKOLEX, s. r. o.
31396763
1 605,16 EUR
06.12.2012
Predmet: Interiérové vybavenie:
- stôl ISLAND polkruhovy, buk - 2 ks,
- stôl ISLAND polkruhovy, sivý - 2 ks,
- stôl ISLAND obdlžníkový, buk - 2 ks,
- stôl ISLAND obdlžníkový, sivý - 2 ks,
- stôl jedálenský BASIC, biely - 5 ks,
- skrinka so zámkom - 4 ks
318/2012
faktúra
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
1 605,16 EUR
19.12.2012
Predmet: Interiérové vybavenie: - stôl ISLAND polkruhovy, buk - 2 ks, - stôl ISLAND polkruhovy, sivý - 2 ks, - stôl ISLAND obdlžníkový, buk - 2 ks, - stôl ISLAND obdlžníkový, sivý - 2 ks, - stôl jedálenský BASIC, biely - 5 ks, - skrinka so zámkom - 4 ks